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寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.幼儿园按《规程》、《纲要》、《指南》开展各项教育教学工作（幼儿保育和幼儿教育）。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前阶段的教育教学，促进我县学前教育发展。

3.负责两园区幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织县内学前教育的教育教学研究活动及教师培训等。

4.完成教体局上级部门安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.班子建设。

2.制度建设；规章制度成册成书，教职工共同践行规章制度。

3.管理方面：

（1）加强两园区领导班子建设，提高园长课程领导力，依据现在的情况按质按量完成分管工作，相互协调、沟通、互相成就，形成管理的一个共同体（生命共同体，皮之不存、毛之焉附）。

（2）明确分工及职责，提升三园区精细化管理水平。

（3）继续抓好对口帮扶工作。包括对昭通鲁甸县幼儿园、东川区四所幼儿园和我县乡镇幼儿园的帮扶工作。

（4）优化“一园三址”管理机制。

（5）加强教职工团队建设，提升各块工作人员的综合素质。

（6）转变工作重心，园本部在规模扩张、规范常规教学工作的同时重视内涵发展；北城园从规模扩张模式转换为规范发展模式；南城园规范常规教学工作等。

（7）抓好宣传及信息报送工作。

4.安全及改善办园条件方面：

（1）疫情防控工作。

（2）提升安全精细化管理水平。

（3）抓好扫黑除恶专项工作，创文工作网格化管理。

（4）办园条件。

5.教育教学、师训、教育科研、人事等方面：

（1）优化幼儿园课程建设。制定、修改《寻甸县幼儿园课程实施方案》

（2）加大幼小衔接力度，修改完善幼小衔接实施方案。

（3）强化领导班子成员的专业素养和专业能力，挂班上课，担任副班主任，提高听课评课、查教案(目标的定位、主要框架和主要提问的呈现)的能力。

（4）加大家长工作力度创新家长工作的方式。在疫情影响下家长会、家长开放日、家长讲座、大型活动等不再是主流。我们要借助网络创新家长工作的方法和路径；三园区继续开展“家长助教”工作；优化家长护园队工作。

（5）规范常规教学活动，让区域活动能与教学主题结合、户外体能活动、功能室游戏开展成为常态；加强室内外游戏活动一体化建设；学习撰写游戏案例；提升班级特色区域环境创设。

（6）开展建党102周年主题教育活动。

（7）师训工作：

①组织好园本培训和网络研修。制定教师培训方案，严格培训纪律，管理好学时学分。一是分层培训，分层组织新老教师参加奥尔夫培训，让新教师多观摩省一级一等姐妹园和名师课堂。抓好亿童分级阅读和主教材培训质量;二是做好传帮带等培训，发挥教学能手的辐射作用；三是创新培训模式，微课、网课、线上教学等会成为新的研究方向。

②借助教师发展中心的力量，整合幼儿园培训资源。

③抓好亿童幼师网校APP和新多万元微信公众号的培训。听课数量和关注情况纳入园本研修范畴。

（8）教育科研：加大科研力度、优化科研人员结构，按质按量开展一个省级课题、三个市级课题的研究工作。

（9）骨干教师管理，上好示范课、做好传帮带。

6.后勤、卫生、保健、保育、膳食方面:

（1）加强疫情防控、传染病防范知识培训，

（2）加强卫生保健工作，做120%的努力，保证保健工作100%的达标。

（3）思考如何抓好保育员、炊事员、清洁员队伍管理和培训。

(4) 抓好教育扶贫工作。包括1名驻村队员按要求驻村、贫困幼儿资助、办公室人员挂包帮贫困户等。

(5)结合季节科学的进行幼儿饮食的搭配，中国传统文化教育和食育活动（端午、中秋）相互渗透，建议：简化。

(6)开展好垃圾分类工作。

(7)规范开展缴费方式的改革工作，为家长提供良好服务；

(8)管好幼儿园的设备设施、公共卫生、绿化美化、把控好出、入幼儿园环节。

7.群团组织:

(1)党支部:

①新的支委会成员加强学习、认真履职、加强配合、为幼儿园的发展引领好方向。

②党建和德育有机渗透，抓好升旗仪式、庆六一、庆七一、国庆主题教育活动。

③指导信息宣传组对外宣传幼儿园正确的教育理念，引入年轻教师，多学多试，经历就是财富。

④加强师德师风建设，方式一：学习，一是组织新教师自觉学习《公民道德实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《教育法》、《义务教育法》以及党和国家重要的方针、政策。不但要学，还要学精。二是外请专家进行《幼儿园教师专业标准》等的专题培训，通过边学习，边实践，边反思，来提高自身的职业道德认识水平，增强工作责任感，并真正懂得作为一名优秀的人民教师应该具备什么样的职业道德。做到依法从教。方式二：实践，积极参加社会实践活动，在实践中刻苦磨练自己，坚持知行统一，培养良好的职业道德行为习惯；不断总结和审视自己，在同事间相互开展交流，利用“教师节”、“三八节”等节日开展师德竞赛活动，互相促进，共同提高。

⑤抓好党建工作，总结、提炼党建工作的特色和亮点，做一本党建特色册子。

⑥抓好党员“学习强国”“云岭先锋”的学习。

(2)工会:

①节日慰问及工会活动，办有温度的教育。

②组织教职工年度体检。

(3)妇委会:

①育儿征文比赛及编订。

②开展 “三.八节”庆祝活动。科学健身，全园参与。开展一次法治教育。

(4)团支部:

①编辑《金色童年》园刊和管理微信公众号。

②组织好教师节系列活动。

③抓好团员青年思想建设和专业成长工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度收入合计18,446,481.62元。其中：财政拨款收入18,394,306.97元，占总收入的99.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,174.65元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加94,287.49元，增长0.51%。其中：财政拨款收入增加7,538,942.84元，增长69.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少7,496,830.00元，下降100.00%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加52,174.65元，增长100.00%。与上年对比变动的主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增人员17名；三是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入；四是项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度支出合计20,804,182.57元。其中：基本支出12,043,695.19元，占总支出的57.89%；项目支出8,760,487.38元，占总支出的42.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,356,722.11元，增长19.24%。其中：基本支出减少5,149,855.27元，下降29.95%；项目支出增加8,506,577.38元，增长3,350.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比增加主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是2022年项目资金增加；三是事业收入（教育收费）列入财政拨款收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县幼儿园正常运转的日常支出12,043,695.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,923,855.19元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,840.00元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,760,487.38元。其中：基本建设类项目支出8,760,487.38元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.寻甸县学前教育家庭困难儿童资助经费，全年预算数105450.00元，全年执行数105450.00元，用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.寻甸县2020年第二批支持学前教育发展（建设奖补及对口帮扶补助资金）中央补助资金，全年预算数48970.00元，全年执行数48970.00元，用于到对口帮扶幼儿园进行教学等指导交流工作人员差旅费及购置玩教具等给对口帮扶幼儿园。

3.寻甸县2020年第三批支持学前教育发展专项资金，全年预算数9309.00元，全年执行数9309.00元，用于到对口帮扶幼儿园进行教学等指导交流工作人员差旅费等。

4.寻甸县教育特殊项目中央补助资金，全年预算数471363.16元，全年执行数471363.16元，用于民族教师培训、民族教育特色设备采购等支出。

5.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金，全年预算数8074395.22元，全年执行数8074395.22元，用于幼儿园两园区正常运转的日常相关支出（办公费、印刷费、水电费、编外人员工资、差旅费、培训费、办公设备购置等）费用。

6.寻甸县教学质量奖补补助资金，全年预算数46000.00元，全年执行数46000.00元，用于幼儿园三园区教职工教学质量评价奖补资金。

7.寻甸县幼儿园南城园慰问资金，全年预算数5000.00元，全年执行数5000.00元，用于寻甸县幼儿园南城园购买班级幼儿手工用卡纸、粘土资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出18,865,670.13元，占本年支出合计的90.68%。与上年相比增加7,833,124.52元，增长71.00%，主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是教职工人数增加；三是2022年下达的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出16,844,374.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于寻甸县幼儿园（部门）三园区人员工资、社保缴费及两园区办公费、印刷费、水电费、培训、接待、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、园舍维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,202,776.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于寻甸县幼儿园（部门）三园区人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出818,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于寻甸县幼儿园（部门）三园区人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1370.00元，支出决算为1,370.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,370.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,370.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1370.00元，支出决算为1,370.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,370.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是为控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加511.00元，增长59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加511.00元，增长59.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年北城园申报省、市级课题，在进行课题研讨时邀请昆明市相关专家到园进行指导及修改工作，因接待人数比上年略有增加，导致公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于北城园申报省、市级课题，在进行课题研讨时邀请昆明市相关专家到园进行指导及修改工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-30/6689688.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因是寻甸回族彝族自治县幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县幼儿园资产总额17852997.81元，其中，流动资产334080.71元，固定资产16833057.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产685859.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2215031.38元，其中固定资产减少22699.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值338948元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额262,785.00元，其中：政府采购货物支出262,785.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额262,785.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000101111

寻甸回族彝族自治县幼儿园2022年度部门决算表20230830040719205