监督索引号53010000246705201000

寻甸县生态环境保护综合执法大队

2022年度决算目录

第一部分 寻甸县生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸县生态环境保护综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸县生态环境综合执法大队主要职责是贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。依据昆明市生态环境局寻甸分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，寻甸县生态环境综合执法大队按照“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”的总体要求，全面深入排查环境风险隐患，对各类突出环境问题查处到位、整改到位、信息公开到位。全年共计出动385车次713人次对辖区内行业企业开展现场检查515家次，其中：出动42车次86人次对辖区内重点企业开展现场检查49家次，出动170车次412人次对辖区内一般行业企业开展现场检查197家次，出动138车次269人次处理污染投诉175件次，出动4车次12人次对先锋堆煤场开展专项检查15家次,出动2车次8人次对牛栏江流域（寻甸段）开展水环境整治专项执法16家次，出动4车次10人次开展寻甸林业产业园区生产、生活废水调查53家次，出动31车次56人次对辖区内企业开展后督查35家次,2022年以来，寻甸分局共共出动65人次对对羊街片区（果马河流域）执法检查23家次，针对该片区涉水问题组织专项排查3次，共排查企业56家次，对涉嫌环境违法的企业立案查处7家。针对现场检查过程中发现的问题共计下达了52份《寻甸县环境监察现场处理决定通知书》、63份《寻甸回族彝族自治县环境保护局责令改正违法行为决定书》，立案调查59件，发现问题处置率100%。2022年开展全县突发环境事件应急预案审核备案93家次，指导云南先锋化工有限公司开展突发环境事件应急演练，并达到预期效果。2022年度共接到污染投诉件175件，其中，12369件34件、12345件127件、给局长写信1件、其他部门转办件13件。 173件已按相关要求办结，要求期限内办结率100%，回复率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个，为寻甸县生态环境保护综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

寻甸县生态环境保护综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸县生态环境保护综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年度收入合计2,815,375.41元。其中：财政拨款收入2,815,375.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,815,375.41元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2,815,375.41元，增长100%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入合计增加的主要原因是因机构改革，寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年从昆明市生态环境局寻甸分局划出，独立核算。

二、支出决算情况说明

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年度支出合计2,815,375.41元。其中：基本支出2,815,375.41元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,815,375.41元，增长100%。其中：基本支出增加2,815,375.41元，增长100%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加的主要原因是因机构改革，寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年从昆明市生态环境局寻甸分局划出，独立核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出2,815,375.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,516,233.21元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,142.2元，占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,815,375.41元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,815,375.41元，增长100%,主要原因因机构改革，寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年从昆明市生态环境局寻甸分局划出，独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出202,258.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出202,258.56元。

  9.卫生健康（类）支出218,013.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于行政单位医疗保险支出145,569.08元，公务员医疗补助66,555.01元及其他行政事业单位医疗支出5,889元。

 10.节能环保（类）支出2,178,815.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于其他环境保护管理事务支出2,178,815.76元。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出216,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于住房公积金缴纳216,288.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队2022年机关运行经费支出299142.2元，增加299142.2元，增长100%,主要原因是寻甸县生态环境保护综合执法大队自2022年起独立核算，2021年无数据。部门机关运行经费主要用于办公费95183.96元、物业管理费15600元，差旅费24000元，工会经费8358.24，福利费39000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸县生态环境保护综合执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队为所属单位，本年度无项目收支，附表12为空。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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