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昆明市生态环境局寻甸分局2022年度部门决算目录

第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局寻甸分局统一监督管理寻甸县生态环境保护工作。负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理全县生态保护工作。承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。组织实施环境保护目标责任制。负责环境统计、监测和信息发布。负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流。负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与生态环境保护。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在昆明市生态环境局党组及寻甸县委、县政府的坚强领导下，昆明市生态环境局寻甸分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平生态文明思想，按照全市环保工作会议的安排部署，认真履行职责。一年来，我们重点抓好以下工作：

1、压责任、督进度，推进各级生态环境保护督察检查整改。扛牢整改责任，强化跟踪督办，抓好中央环保督察交办件、省级联合执法检查反馈问题整改落实。2021年中央第二轮生态环境保护督察反馈问题，已完成34件交办件、10个反馈问题的整改，剩余1件交办件、8个反馈问题正在按照整改方案要求有序推进整改中。按照交办投诉问题验收工作要求，31件交办件、4个反馈问题已通过市级验收。2021年省生态环境厅联合执法检查组向寻甸县移交的49起涉嫌环境违法线索，反馈的216家943个生态环境问题。目前，已立案39件，不予立案10件，213家937个生态环境问题已完成整改，整改完成率98%，剩余3家6个反馈问题整改正在按时序进度推进。根据昆明市监督执法局工作要求，已完成213家937个问题县级自查自验工作。

2、重监管、强执法，进一步加大环境监管力度。按照“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”的总体要求，全面深入排查环境风险隐患，对各类突出环境问题查处到位、整改到位、信息公开到位，始终保持严厉打击环境违法的高压态势。累计出动684人次排查各类污染源515家次，对63件环境违法行为进行行政处罚。

3、讲服务、提效率，助推经济社会高质量发展。一是成立县生态环境系统推动项目建设工作领导小组，建立重点项目环评审批服务台账，实行动态调度更新。对复工复产重点项目、县级重大项目，拉条挂账，主动上门做好审批服务。对符合规划环评结论和审查意见的建设项目，加快推进审批效率。2022年共审批环境影响报告书（表）64个，登记表备案项目79个，对技术评估未通过的18个项目不予审批，环评执行率达100%。严格执行排污许可制度，按照固定污染源全覆盖的原则，核发简化管理排污许可证30家，开展排污登记自行登记备案50家。二是压实环保固投任务责任，建立项目信息共享机制，积极谋划环保固投项目，跟踪落实抓入库，完成环保固投1.2543亿元。三是服务“六稳”“六保”工作，严格贯彻《昆明市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见（试行）》，对于违法事实符合“五张清单”的企业，对企业立案后免于行政处罚或减轻处罚，为企业发展创造良好的营商环境，其中免予行政处罚17件，减轻罚款15件，免予罚款金额169.24万元。

4、提质量、重成效，统筹推进水、气、土污染防治工作。一是大力推进水污染防治工作。加强对辖区内考核断面水质监测，密切关注主要污染指标浓度值变化，强化风险管控与防范，对水质超标的河流湖库督促排查、整改共计28次。组织开展入河排污口排查整治工作，对辖区内359个入河排污口基本情况进行详细调查、溯源、监测分析，准确做好入河排污口种类分类，完善3个工业入河排污口的设置审批手续，督促6个污水处理站完成入河排污口规范化建设。全力推进农村生活污水治理，完成县域农村生活污水治理专项规划编制，农村生活污水治理行政村治理率达18.82%，收集处理率达11.18%，辖区内无农村黑臭水体。积极包装牛栏江流域（寻甸仁德段）水环境综合治理工程、寻甸县7个“千吨万人”饮用水源地及9个1000以上乡镇级饮用水源地环境保护等6个项目，争取中央环保专项资金。二是做好大气污染防治工作。严控企业废气、施工扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，开展重点行业挥发性有机物综合治理，加强对污染天气的预测预报。督促全县11家重点碳排放行业企业全面落实大气污染防治主体责任，编制碳达峰方案报告、温室气体排放及质量控制计划，有序推动碳达峰行动，圆满完成2022年省市下达的大气污染防治工作目标。截止2022年12月15日，寻甸县总体环境空气质量状况优良，PM2.5年均浓度17μg/m3，无中度污染、重度污染和严重污染天气。县城建成区空气质量优良率达100%，稳定达到国家二级标准。三是做好土壤污染防治工作。督促辖区内4家土壤重点监管企业履行土壤污染防治主体责任，持续监测重点企业土壤污染风险。对辖区内重点化工项目地块开展土壤调查，重点建设用地安全利用率达100%。严格医疗废物、危险废物规范处置管理，危险废物处置率达100%。

5、重监测、强业务，为生态环境保护提供科学依据。一是提升监测站能力建设，通过实验室资质复审，具备56个参数的监测能力，组织完成15人、17个项目、16个方法、62个项次持证上岗考核，获得专业资格证53个，确保监测站各项监测工作“依法合规”。二是进一步完善污染源监测网络，建立辖区内27个地表水手工监测点、2个自动站监测点信息档案，开展水环境质量监测12期，获得有效监测数据7425个；开展入河排污口监测15家次，对县城空气质量例行监测12期、县城功能区噪声监测4期，对辖区1个县级疫情防控定点医疗机构、5个隔离留观点开展应急监测51期。对辖区内重点管理企业、一般管理企业开展执法监测39家次。编制2021年环境质量书，按季度发布环境质量公报，全方位公开行政许可、行政处罚、行政强制、环境监测监察等方面生态环境信息273条，为生态环境保护决策、监管提供科学依据，保障群众知情权。三是加强智慧环保应用，更新污染源档案APP，使用无人机进行6次检查巡查，注重环境执法新技术应用。

6、抓宣传、营氛围，着力加强生态环境保护宣传。以“世界环境日”“生物多样性日”“全国低碳日”等时间节点为契机，集中开展宣传教育活动，2022年共开展各类生态环境保护宣传6次，发放宣传材料4000余份、环保袋3000个、宣传围裙2000余个，现场受理生态环境保护法律咨询200余人次。选派生态环境保护执法人员参加市级业务培训、执法练兵，组织辖区内重点排污单位开展生态环境保护法律政策普法宣传2 次，组织开展环境污染事故应急演练1次。

7、促改革、抓治理，积极推进生态文明体制改革。制定《寻甸县县级有关部门和单位以及乡镇（街道）生态环境保护责任清单》，明确生态环境保护工作责任归属；制定实施《寻甸县构建现代环境治理体系实施方案》，全力构建“党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与”的现代环境治理体系。编制《寻甸县生态文明建设示范区规划》（2021-2030），争创省级生态文明建设示范区。制定《寻甸回族彝族自治县农村生活污水处理设施运行维护管理实施方案》，规范和加强农村生活污水处理设施运行维护管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科，所属单位2个，分别是：1、寻甸县生态环境保护综合执法大队；2、昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局寻甸分局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：1、昆明市生态环境局寻甸分局（本级）；2、寻甸县生态环境保护综合执法大队；3、昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局寻甸分局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局寻甸分局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局部门2022年度收入合计9,393,382.01元。其中：财政拨款收入9,147,274.01元，占总收入的97.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入246,108.00元，占总收入的2.62%。与上年相比，收入合计减少1,373,906.96元，下降12.76%。其中：财政拨款收入减少57,353.14元，下降0.62%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少12,661.82元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,303,892.00元，增下降-84.12%。主要原因一方面是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，一方面是按照工作计划2022年县级项目资金争取减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局部门2022年度支出合计9,987,386.49元。其中：基本支出8,142,731.41元，占总支出的81.53%；项目支出1,844,655.08元，占总支出的18.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少617,870.06元，下降5.83%。其中：基本支出减少329,187.74元，下降3.89%；项目支出减少288,682.32元，下降13.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,142,731.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,354,006.24元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费788,725.17元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,844,655.08元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、环保督察及污染防治支出334,001.60元，用于环保督察及污染防治工作开展；

2、环保宣教支出186,146.00，用于单位法律咨询及环保宣教工作；

3、生态环境监测支出286,794.88，用于保障生态环境质量监测工作正常开展；

4、新增资产配置支出179,800元，用于应急保障车购置;

5、县级生态环保资金857,912.60元,用于创建云南省生态文明示范区申报工作及生态环境污染损害赔偿案件评估鉴定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,147,274.01元，占本年支出合计的91.59%。与上年相比减少57,353.14元，下降0.62%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出645,636.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出601,259.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出7,267,588.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于其他环境保护管理事务支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出632,790元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为276,700元，支出决算为275,613.01元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800元，占总支出决算的65.24%；公务用车运行维护费支出决算95,813.01元，占总支出决算的34.76%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为276,700元，支出决算为275,613.01元，完成年初预算的99.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为179,800元，完成年初预算的65.24%；公务用车运行维护费支出决算为95,813.01元，完成年初预算的34.76%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加182,292.89元，增长195.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加2,492.89元，增长2.67%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是车辆购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是为满足生态环境保护工作的正常开展。具体情况是昆明市生态环境局寻甸分局空编应急保障用车1辆，在取得相关车辆编制文件后，经资产配置计划报批及资金预算批复后按政府采购程序完成该项资产配置。2022牛按开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障生态环境执法、监测和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局部门2022年机关运行经费支出640,749.07元，减少39,186.65元，下降5.76%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约建设节能型机关。部门机关运行经费主要用于办公费158,500.50元、水费6,378.50元、电费8,636.20元、邮电费25,471.60元、物业管理费45,600.00、差旅费75,100.00元，，维修（护）费8,354.00元，培训费4,373.00元，工会经费28,317.36.00元，福利费114,000.00元，公务用车运行维护费95,813.01元，其他交通费用218,181.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局寻甸分局资产总额1,859,434.58元，其中，流动资产544,269.16元，固定资产1,315,164.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加612,918元，其中固定资产增加612,918元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表详见附表11。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额218,400元，其中：政府采购货物支出218,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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