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昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站

2022年度决算目录

第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站承担寻甸县辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：1、根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担寻甸辖区内生态环境质量监测。2、承担寻甸辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作。3、承担寻甸县行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站配合第三方完成县城环境空气质量自动监测站日常运维工作，并按照空气质量新标准开展县城空气质量例行监测12期，有效监测354天，获取有效监测数据4956个。组织完成水质监测12期，监测断面（点）27个，共获取有效监测数据8100余个。按时上报水源地水质数据、发布空气、水质量季报，编制并发布牛栏江重点流域水质月报12期 。组织开展辖区内降水监测，坚持逢雨必测，完成降水监测60次，获得降水监测数据360个。组织完成寻甸县《2021年度环境质量报告书》、2022年《一、二、三、四季度环境质量公报》的汇编工作。2022年共组织开展对污染源企业执法监测39家次。 组织完成全县2021年度、2022年季度环境统计上报工作。组织对寻甸县辖区内22个长江经济带入河排污口和19个农村污染治理设施开展执法、专项监测2次。组织完成15人、17个项目、16个方法、62个项次持证上岗考核，顺利通过实验室资质复审，为监测工作的合法性奠定了基础。完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急监测51次。组织完成了寻甸县县城2022年135个区域噪声、20个交通噪声、4个功能区噪声等监测工作。组织全站干部职工完成省厅驻昆明站开展的执法监测业务培训及省厅组织的应急监测培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年度部门决算编报的的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2021年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年度收入合计2,639,165.05元。其中：财政拨款收入2,629,665.05元，占总收入的99.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9,500元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加321,249.75元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加324,411.57元，增长14.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,161.82元，下降24.97%。收入合计增加的主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年度支出合计2,641,169.53元。其中：基本支出2,629,665.05元，占总支出的99.56％；项目支出11,504.48元，占总支出的0.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加327,885.70元，增长14.17%。其中：基本支出增加324,411.57元，增长14.07%；项目支出增加3,474.13元，增长43.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加的主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出2,629,665.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,481,688.95元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,976.1元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,504.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为生态环境监测支出11504.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,629,665.05元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加324,411.57元，增长14.07%,主要原因分析人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出206965.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出178,175.84元及机关事业单位职业年金缴费支出28,789.97元。

 9.卫生健康（类）支出185569.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于事业单位医疗保险支出102,087.16元，公务员医疗补助77,140元及其他行政事业单位医疗支出6,342.00元。

 10.节能环保（类）支出2,033,992.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于其他环境保护管理事务支出2,033,992.08元。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出203,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72.0%。主要用于住房公积金缴纳203,138.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆.

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增加0%.。昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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