寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出绩效自评报告

（2022年度）

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目概况

（二）绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、成本效益分析

五、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

六、附件

附件1：工作底稿

附件2：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件3：调查问卷

附件4：调查问卷情况汇总

附件5：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目资金使用情况明细表

附件6：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出情况明细表

附件7：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目基本情况表

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出绩效自评报告

摘 要

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目是巩固舆论阵地的迫切要求，是提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求，是更好服务群众、满足群众美好生活需要的迫切要求。项目实施坚持“大干大支持、不干不支持”的政策导向，充分发挥市场主体作用，高标准高质量推进建设工作。随着市场经济的不断发展和人民生活水平的日益提高，对县级融媒体中心的建设条件提出了新的要求和标准，因此做好寻甸县融媒体中心业务用房建设工作，同时注重项目支出的整体绩效，是寻甸县融媒体中心新的工作目标和挑战。

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的

寻甸回族彝族自治县融媒体中心业务用房的建设，是巩固舆论阵地的迫切要求，是提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求，是更好服务群众、满足群众美好生活需要的迫切要求。根据县委、县政府安排部署，为认真贯彻落实加快推进县级融媒体中心建设的要求，加快规范建设寻甸县融媒体中心业务用房，申请寻甸回族彝族自治县融媒体中心业务用房建设项目立项。

寻甸回族彝族自治县融媒体中心业务用房建设项目净用地面积4287.35平方米，规划设计共四层，地上总建筑面积约5500平方米，其中新建地上建筑面积约3500平方米，现状地上建筑 约2000平方米。为保障项目的正常开展推进，资金来源为争取上级补助资金和自筹资金。2022年，县级财政预算200万元，用于寻甸县融媒体中心业务用房建设专项资金。

2.项目实施情况

（1）资金下达及使用情况

2022年，寻甸县级财政预算200万元，根据项目建设进度，寻甸县融媒体中心于2022年2月拨付工程进度款200万元至云南昂骏建筑工程有限公司。

（2）项目建设情况

①寻甸县高度重视本项目的推进及专项资金拨付工作，成立了由寻甸县融媒体中心主要领导为“组长”的工作领导小组，并以中心各部门负责人形成工作专班，定期召开工作例会，切实保障项目快速有序推进。

②本项目前期工作已完成可行性研究报告，已取得可研批复、环保审查意见、建设项目的选址及用地意见，其余项目前期要件均已在申报过程中提交相关部门审核通过。

③本项目根据工程建设实施方案，正在快速进行项目的推进实施。目前项目的设计施工、招投标等工作已完成，2021年12月已完成主体验收，2022年9月投入使用。

2.资金来源及使用情况

根据2022年县财政预算安排及《关于下达2022年部门预算批复的通知》，下达县融媒体中心业务用房建设专项资金200万元，2022年支出经费200万元，预算完成率100%。

4.组织及管理情况

项目日常工作由寻甸县融媒体中心主管，并负责具体实施。寻甸县融媒体中心作为项目主管部门，负责做好全县新闻资讯、党建、政务、民生等领域的服务工作。包括：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和研究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向；充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作积极组织开展新闻宣传工作，及时宣传报道县内政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面工作中的新闻信息；负责县级广播电视节目的采集、编辑、制作和播出；负责县级新媒体信息的采集、编辑、制作和传播，对所属媒体平台进行融合，全媒体发布；负责公益广告的策划、制作及播出；充分发挥融媒体的服务功能，做好全县新闻资讯、党建、政务、民生等领域的服务工作；负责全县新闻宣传通联工作，及时向上级新闻媒体提供全县有报道价值的新闻线索，抓好通讯员队伍、通讯员网络建设，做好新闻工作者的思想政治工作。负责组织参加各级各类媒体协会、新闻学会、记者协会的新闻评奖、评优活动；完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

项目资金的使用，主要是围绕县委、县政府工作要求，由对应科室提出项目使用计划，并报中心会议研究决定，按照相关程序组织项目招标或询价议价，组织监督项目实施，按要求报送资金拨付材料，经融媒体中心会议研究，由经办人申请、分管领导签批、财务审查、主要领导签批后，报财政局进行资金拨付。

项目日常工作由寻甸县融媒体中心主管，根据项目实施方案，由云南昂骏建筑工程有限公司负责具体实施。

寻甸县融媒体中心作为项目主管部门，承担项目管理的责任，包括：督促项目实施进度、确保项目建设按规定完成，监督资金按项目建设计划使用，专人专户管理项目资金、确保资金按项目进度拨付；云南昂骏建筑工程有限公司作为项目具体实施单位，主要负责：完善各项具体项目的前期工作，负责各项具体建设项目的组织实施，按项目实施进度申请资金拨付，接受上级监督、检查，完成项目工程结算、竣工财务决算及项目建设资料整理归档等工作，做好税收缴纳、经济指标上报工作。

项目资金的使用，主要由云南昂骏建筑工程有限公司财务人员提供工程进度资料、发票、资金拨付审批表等，经县融媒体中心、县财政局主要领导签批后拨付。

（二）绩效目标

1.总目标。根据县委、县政府安排部署，为认真贯彻落实加快推进县级融媒体中心建设的要求，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。通过项目的实施，是巩固舆论阵地的迫切要求，是提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求，是更好服务群众、满足群众美好生活需要的迫切要求。

2.年度目标。2022年底完成竣工验收并投入使用。充分发挥政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作积极组织开展新闻宣传工作，及时宣传道县内政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面工作中的新闻信息，提高全县人民群众的满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为了能更好的管好用好县融媒体中心建设专项资金，确保专项资金能推进项目的发展，需要通过绩效评价来对寻甸县融媒体中心业务用房建设项目专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效做出总结评价。而评价必须建立在科学、合理、完整的指标体系上进行。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

表1 现场调研情况表

2. 研究文件

为保障专项资金顺利支付，推进项目快速建设实施，寻甸县融媒体中心领导和部门负责人多次开展专题会议，为专项资金的拨付和项目建设提供依据和指导。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

依据公共支出绩效评价的基本原理，结合项目资金的使用现状和管理状况，我们制订项目产出、项目效益、项目满意度三大类一级指标、7项二级指标、9项三级指标。

由于本项目是支持部门事业发展类项目，对项目的决策和立项的必要性作简化，没有专门设置决策类指标，完全对照财政要求的共性指标设计。

项目产出类指标：从产出数量、时效、质量、成本四个方面核查。首先检查各项年度目标完成情况，在此基础上，通过现场抽查等来衡量工作质量、时效情况。

项目效益类指标：社会效益指标和可持续影响指标两个部分，全面反映资金绩效。主要是：通过抽查具体实施的子项目衡量项目建设总体完成情况、工程建设质量等，并通过查阅管理与考核台账、实地走访、访谈了解管理过程等衡量现有管理机制是否健全、有效，再结合社会评价客观反映项目绩效。  

根据本次绩效评价关注的重点、资金投入量及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。两大类指标的权重分别为：项目效益类61分，项目满意度类39分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。此次绩效自评本着科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。综合运用配对比较、目标管理、工作记录法等方法。

（四）绩效评价实施过程

评价工作从2023年5月1日启动至2023年5月15日完成。具体分为工作部署及方案制定，数据填报及核查，绩效评价资料研究，汇总分析，报告撰写等五个阶段。

（五）本次绩效评价的局限性

本次绩效自评时间紧、任务重，要保证绩效评价的真实性、可靠性、客观性对评价人员有一定的挑战，同时自评报告由主管单位撰写，不能全面反映项目实施单位的工作绩效情况，对数据分析，效果指标的分析，也会有失偏颇。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。从专项资金支出进度情况来看，项目指标下达200万元，全年实际支出200万元，支出完成率100%，从项目实施情况来看，基本完成目标管理，促使寻甸县融媒体中心业务用房建设基本达到预期效果，有效改善了融媒体中心办公、新闻采编业务等硬件设施，极大增加了全体干部职工工作环境的便捷性和专业性。

2.主要绩效。推动完成寻甸县融媒体中心业务用房项目全面建设任务，项目主体结构已完成建设，其余室外附属工程正在有序建设中，加快了业务用房建设项目的完善；强化监管，有效提升资金使用效率，节约行政运行成本；高度重视安全管理，严把安全生产关，制定突发事件预案，确保项目平稳有序建设。

（二）具体绩效分析。

2022年寻甸县融媒体中心业务用房建设项目绩效综合得分91分。

产出类指标有产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，主体工程完成率、安全事故发生率、计划开工率、超预算项目比率等4项三级指标。

（1）产出数量（10分）

A、资金支付完成情况（4分）：考查专项资金是否拨付完成。业务用房建设专项资金2022年年初预算下达，2022年2月已拨付完成100%。该指标得4分。

B、项目建设任务完成情况（6分）：考查项目单位是否按合同规定任务完成项目建设工作。通过查阅项目单位台账、合同、投标资料、访谈工作人员、抽查子项目等发现，项目单位合同规定的进度任务均已完成。该指标得6分。

（2）产出时效（10分）

建设任务完成及时率（10分）：考核项目单位实际工程建设时间是否符合合同约定或工作计划。通过查阅作业单位台账、合同、投标资料、访谈工作人员、抽查子项目等发现，项目单位工程建设时限、周期符合合同规定。该指标得9分。

（3）产出质量（10分）

A、考核合格率（6分）：考核项目单位已完成建设工程合格率，通过查阅项目单位台账、合同、投标资料、访谈工作人员、抽查子项目等发现，项目单位已完成项目合格率为100%。该指标得6分。

B、项目投入合规性（4分）：考核项目单位建设项目资金投入的合规性。通过查阅项目单位台账、发票凭证等资料发现，项目投入完全合规。该指标得4分。

效益类指标有社会效益指标、可持续影响指标2项二级指标，综合使用率、设计功能实现率、受益人群覆盖率、使用年限等4项三级指标。

（4）成本质量控制有效性（30分）

A、工程项目综合使用率（20分）：考查项目工程建设完成情况、建设质量等，经现场查看各项目现场建设情况，未发现项目建设缓慢、工程质量不达标的情况。按建设效率得分，该指标得20分。

B、受益人群覆盖率（5分）：考查项目建设为中心干部职工及县内人民群众的受益情况，现场访谈20名职工和群众情况，查阅项目单位用工记录台账后发现，对开展项目有关工作表示满意。按受益人群覆盖率得分，该指标得5分。

C、突发事件处理率（5分）：考查突发事件的处理情况。实际100%完成。该指标得5分。

（5）可持续发展（20分）

长效管理机制健全（20分）：考核“工作任务无遗漏、无死角；各级工作职责明确；各级管理执行到位；施工单位服务买方市场充分竞争可持续”情况。该项目各级工作职责明确，管理执行较为到位，但存在考核办法需优化。该指标得16分。

满意度指标有市民满意度、作业单位满意度等2项二级指标，问卷调查、作业方满意度等2项三级指标。

（6）市民满意度（20分）

①市民满意度通过问卷调查指标分析。

问卷调查：实际发放并回收了100份。问卷中满意度问题由“对寻甸县融媒体中心业务用房建设方面的总体评价”、“对融媒体中心工作环境改善的满意度”、“人民群众对业务用房建设的满意度”3项指标构成。分析结果显示，市民整体满意度为92%，其中：调查对象对“对融媒体中心工作环境改善”的满意度最高，达95%，较平均满意度高3%。

综合考虑问卷调查各指标结果，市民总体满意度为92%。

②施工单位满意度

对20名施工工人进行了访谈。调查问卷中满意度问题由对“对寻甸县融媒体中心业务用房建设方面的总体评价”、“对融媒体中心工作环境改善的满意度”、“人民群众对业务用房建设的满意度”3项指标构成。分析结果显示，施工工人整体满意度为95%，其中：调查对象对“对寻甸县融媒体中心业务用房建设方面的总体评价”满意度最高，达96%。

综上，效果指标权重20分，实际得分16分。

四、成本效益分析

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年收到专项资金200万元，2022年支资金200万元，支持完成率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目以工程度考核支付。

（三）项目资金管理情况分析

根据寻甸县融媒体中心《寻甸县融媒体中心财务管理制度》、会计凭证及账簿等资料，进行检查、核对、分析计算，并按财务管理制度规定的资金审批程序进行审批，制度程序得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过民主评估论证。财政收支基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1.县融媒体中心、云南昂骏建筑工程有限公司把提高专业理论水平，掌握专项资金项目相关政策、法规作为一项非常迫切的任务来抓。多次组织全体人员认真学习国家有关专项资金项目工作的方针、政策、法规，做到有法可依、依法行政；认真学习专项资金项目的使用范围、资金监管流程、财务审计流程等内容，增强理论指导实践的能力，进一步提高全体干部职工的专业理论和技术运用水平。

2.根据年初工作目标，长效有序开展各项业务工作。如，多次开展专题会议研究资金拨付事宜，制定合理的审批流程；现场督导项目实施，保证项目快速推进；合理监督项目资金流向，确保专项债券资金专款专用。

（二）存在的问题；

制度体系不够健全，部分条款不合理、难操作；多因素导致资金拨付速度滞后，对项目工程建设造成一定影响。

（三）建议和改进措施

1.完善制度体系，优化相关管理办法。

2.多措并举，进一步提高资金拨付效率。

六、相关附件

附件1：工作底稿

附件2：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件3：调查问卷

附件4：调查问卷情况汇总

附件5：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目资金使用情况明细表

附件6：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出情况明细表

附件7：寻甸县融媒体中心业务用房建设项目基本情况表

附件1:工作底稿

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件3:

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目调查问卷

编号：        

您好!

为了解寻甸县重大项目建设工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

重大项目名称： 寻甸县融媒体中心业务用房建设项目 ；调查者：     ；调查时间： 2023年5月15日

一．调查对象基本情况

1．性别：A．男         B．女

2．年龄：      岁（实足年龄）

3．婚姻状况：A．未婚         B．已婚         C．其他

4. 文化程度：A. 小学毕业 B. 初中毕业 C. 高中毕业 D. 其他

5. 家庭住址：                                            

二．对寻甸县融媒体中心业务用房建设项目建设工作的满意情况

1．对寻甸县融媒体中心业务用房建设项目建设方面的总体评价。

A．不满意         B.基本满意          C.非常满意      

2．对工程计划开工率情况的满意度。

A．不满意         B．基本满意         C．非常满意

3.对工程安全事故发生率的满意度。

A.不满意          B.基本满意          C.非常满意

4.对工程智能化普及情况的满意度。

A.不满意           B.基本满意          C.非常满意

5.对工程配套设施、应急救援设施建设的满意度。

A.不满意           B.基本满意          C.非常满意

三．对寻甸县融媒体中心业务用房建设项目效果的满意情况

1．项目实施后项目区群众生活质量较上年会有所增长吗？

A．有增长        B．有较大增长      C．没有增长

2．你认为项目实施后项目区群众生产、生活环境较已前会有所改善吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

3. 你认为项目实施后项目区生态环境较已前会有所提升吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

4. 你认为这项目实施后对项目区是否可持续发挥效益。

A．是     B．否        C．不清楚

附件4：

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目满意度调查问卷调查

情况汇总

一、满意度计算:366/400×100%=91.50%

二、满意度计算：362/400×100%=90.50%

以上两项调查问卷综合满意度为：（91.5%+90.5%）/2=91%

附件5：

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目资金使用情况明细表

                                          单位：万元

说明：项目执行情况明细表填写所有项目情况（包括单位自查及中介抽查项目），使用a4纸横向打印；项目属性为新建、续建；实际使用

资金如只有市级资金，其他可删除；财政资金结余无填0，有则填，需分项说明财政资金结余情况，结余资金在主管部门、项目单位或已由

财政收回等。（正式报告中请删除此说明）

附件6：

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目支出情况明细表

单位：万元

附件7：

寻甸县融媒体中心业务用房建设项目基本情况表