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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员党史研究室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县委党史研究室承担着党史研究和地方志编修两个方面的工作职责。

1．党史研究

（1）负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题及人物研究。

（2）负责党史编审工作。征集寻甸县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。

（3）负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要党史人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动。

（4）负责党史宣传教育工作。组织开展地方党史和中共党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究成果，为全县改革开放和经济社会发展服务。

（5）指导开展党史工作。

（6）完成上级交办的工作。完成市委党史研究室和县委交办的有关党史方面的工作。开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。

2．地方志编修

（1）按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，负责拟订全县地方志工作规划和编纂方案。

（2）组织、督导和检查全县地方志工作。

（3）组织编纂和审定地方志稿，培训修志队伍，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作。

（4）开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究，征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级党政部门、各行各业和社会各界提供地情咨询和服务，为县委、县政府决策提供参考依据。

（5）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸县委党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合科、党史征编科、县志编撰科。其中综合科负责文电、会务、纪要、档案等机关日常运转工作；负责机关日常工作的协调和督查；承担信息、安全、保密、信访、财务、目标管理以及后勤管理工作；完成领导交办的其他工作。党史征编科负责拟订党史资料征集，编研工作年度计划；具体开展全县党史资料征集、编研工作；负责审读拟公开发表或涉及县内党史题材的党史人物的图书、文章，审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考；牵头审核、组织党史宣传教育活动；办理党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作；完成领导交办的其他工作。县志编撰科负责拟订全县地方志工作年度计划；开展地方志编纂和审定地方志稿业务，开展部门志、乡镇志编纂的业务指导；牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料；牵头完成编纂地方综合性年鉴任务；承担全县地情咨询及服务；牵头组织全县修志队伍培训工作；完成领导交办的其他工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成《寻甸年鉴》（2024年）《执政纪要2024》《寻甸县扶贫志》的编纂出版工作；同时认真完成好市委党史研究室、市志办及县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入278.46万元，其中：一般公共预算278.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加50万元，主要原因分析是《寻甸县扶贫志》稿件编撰工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 278.46万元，其中:本年收入219.43万元，上年结转收入59.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加89.03万元，主要原因分析本年度结转结余《寻甸县扶贫志》出版经费、《中共寻甸回族彝族自治县委执政纪要》稿件编撰工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 278.46万元。财政拨款安排支出278.46万元，其中：基本支出199.42万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析工资调整；项目支出79.03万元，与上年对比增加69.03万元，主要原因分析《寻甸县扶贫志》出版经费、《中共寻甸回族彝族自治县委执政纪要》稿件编撰工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010301-行政运行支出146.06万元，主要用于工资发放、商品服务支出等基本支出；

2010302-—般行政管理事务10万元，主要用于《寻甸年鉴》编撰出版工作。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.03万元，主要用于《中共寻甸回族彝族自治县委执政纪要》稿件编撰工作。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.18万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101—行政单位医疗支出8.53万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。

2101102—事业单位医疗支出2.35万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。

2101103-公务员医疗补助支出6.70万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于缴纳职工工伤、失业等保险。

2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元，主要用于《寻甸县扶贫志》出版工作。

2210201-住房公积金支出15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于

1.301—工资福利支出188.13万元，包括30101—基本工资48.61万元、30102—津贴补贴56.83万元、30103—奖金16.62万元、30107—绩效工资12.84万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费20万元、30110—职工基本医疗保险缴费10.88万元、30111—公务员医疗补助缴费6.70万元、30112—其他社会保险缴费0.65万元、30113—住房公积金缴费15万元。

2.302—商品和服务支出90.33万元，包括30201—办公费0.50万元、30202-印刷费79.03万元，30207-邮电费0.40万元，30211-差旅费0.6万元，30217-公务接待费0.10万元，30228—工会费2.32万元、30239—其他交通费7.2万元，30299-其他商品和服务支出0.18万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年一致，无变化。主要原因是没有排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：党史系统交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年度不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指寻甸县财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室2024年机关运行经费安排90.15万元，与上年对比增加70.15万元，主要原因分析项目经费中安排了《寻甸县扶贫志》编纂印刷费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委党史研究室资产总额6.86万元，其中，流动资产4.08万元，固定资产2.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012901058400111

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