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寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年预算

公开目录

第一部分寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县生态环境综合执法大队是昆明市生态环境局寻甸分局下属全额拨款的参公事业单位。主要职责是贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。依据昆明市生态环境局寻甸分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。负责对生态破坏事件的调查，并参与处理；参与环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

（二）机构设置情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队共设置3个内设机构，包括：综合办公室、信访室、案件办理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

辖区内各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线、中高考及各类考试考场周边噪声整治、双随机、一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业等工作。

二、预算单位基本情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入294.12万元，其中：一般公共预算294.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.05万元，下降3.94%，原因是2023年有1人退休，2人调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入294.12万元，其中:本年收入294.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.05万元，下降3.94%，原因是2023年有1人退休，2人调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出294.12万元。财政拨款安排支出294.12万元，其中：基本支出294.12万元，与上年对比减少12.05万元，下降3.94%，原因是2023年有1人退休，2人调出；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）213.69万元，主要用于生态环境执法监察支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）23.87万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）10.50万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）11.79万元，主要用于行政单位医疗缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）7.46万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.82万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）26.00万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年度无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本单位2024年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费安排27.04万元，与上年相比减少2.70万元，减少9.08%，减少原因一方面是人员减少，一方面是厉行勤俭节约，在提升行政效率的同时降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸县生态环境保护综合执法大队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000246705200111

附件：

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