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昆明市生态环境局寻甸分局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局寻甸分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局寻甸分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局寻甸分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一监督管理全县环境保护工作。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理全县生态保护工作。承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作。组织实施环境保护目标责任制。负责环境统计、监测和信息发布。负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流。负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与生态环境保护。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

昆明市生态环境局寻甸分局共设置2个内设机构，包括：办公室、环境管理科。

所属单位2个，分别是：

1、昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站；

2、寻甸县生态环境保护综合执法大队。

（三）重点工作概述

全面落实中央环保督察各项工作要求，切实抓好问题整改；承担县城空气环境质量、县域水环境质量监测，污染源监测、信访监测、调查监测、重点企业监督性监测等监测工作，为生态环境监管提供科学依据；开展生态环境执法监管工作；严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省环境保护厅建设项目环境影响评价政府信息公开工作规程(试行)》等法律法规规定，全方位公开环评审批、生态创建、排污许可证核发、环境监测和环境行政处罚等方面环保信息，并贯彻落实重点企业环境信息公开制度；加强建设项目监管，强化环评审批和排污许可联动；完成环保法宣传培训工作，不断提高执法人员的综合素质；严格总量控制，认真做好减排工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，参公编制18人,事业编制15人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1090.83万元，其中：一般公共预算890.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200万元。与上年对比减少161.26万，下降12.88%，原因是减人减资及专项业务项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入890.83万元，其中：本年收入890.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少285.96万，下降24.30%，原因是减人减资及专项业务项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1090.83万元。财政拨款安排支出890.83万元，其中：基本支出846.83万元，与上年相比减少32.96万元，下降3.75%，原因是人员减少；项目支出44.00万元，比上年减少253万元，下降85.18%，原因是专项业务项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-01（行政运行）174.00万元，主要用于行政运行支出；

211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）468.97万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）213.68万元，主要用于生态环境执法监察支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）71.41万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）21.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）20.37万元，主要用于单位行政医疗支出；

   210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）14.90万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）22.32万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）2.84万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）68.00万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

   221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）13.34万元，主要用于行政事业单位按规定支付职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年度无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位2024年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局寻甸分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局寻甸分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。%，国内公务接待批次为0，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局寻甸分局2024年公务用车购置及运行维护费为8.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。；公务用车运行维护费8.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局寻甸分局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局寻甸分局2024年机关运行经费安排76.86万元，与上年对比减少4.76万元，下降5.83%，主要原因是人员减少及厉行勤俭节约建设节能型机关。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境局寻甸分局资产总额139.50万元，其中，流动资产14.33万元，固定资产125.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.44万元，其中固定资产增加26.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000246703800111

附件：

150361017昆明市生态环境局寻甸分局20240206031044665