监督索引号53012901010100000

寻甸回族彝族自治县人民代表大会

常务委员会2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的"热点"问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议县"一府两院"的工作。

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

11.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

12.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

13.受理人民群众的来信来访。

14.负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族宗教华侨委员会、县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）以绝对忠诚的政治担当，坚定立场永葆政治本色。牢牢把握新时代人大工作正确政治方向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展主题教育成果，在学思践悟中坚定理想信念，在力学笃行中践行初心使命，在奋发作为中体现忠诚担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，永葆政治本色。坚持县委的全面领导，坚决贯彻好县委意图，执行好县委决定，将县委的决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动，聚焦发展全局，主动担当作为，认真履职尽责。严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，始终做到与县委同向、与人民同心、与代表同行、与发展同步。

（二）以服务大局的实干担当，精准施策强化监督实效。坚持围绕中心、服务大局、贴近民生，紧扣县委高质量建设“五区一城”和“55111”奋斗目标要求，牢牢把握人大监督的政治定位和法律定位，健全人大对“一府一委两院”的监督制度，实行正确监督、有效监督、依法监督，着力在产业发展、乡村振兴、城市建设、生态环境、民生福祉等方面，发挥职能作用，彰显人大作为，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。坚持监督与支持有机统一，建立健全人大常委会与“一府一委两院”、各专工委与联系部门工作协同机制，做到监督与支持并重。统筹运用视察调研、执法检查、专题询问、质询、工作评议、审议报告、满意度测评等监督手段，打好监督“组合拳”，切实做到问题不解决、监督不停止，不断增强监督刚性和实效，推动县委重大决策部署落地落实。

（三）以为民代言的责任担当，守正创新践行人民民主。全面践行和发展全过程人民民主，健全完善民主民意表达平台和载体，拓展民主渠道，丰富民主形式，不断扩大人民群众有序政治参与，确保人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作全过程各方面各环节。坚持人民立场，释放人大监督效能，邀请人大代表和群众深度参与人大监督，做到监督内容由人民出题、监督过程有人民参与、监督效果请人民评判。坚持履职为民，支持和保障代表依法履职，最大限度发挥代表主体作用，推动代表密切联系群众，做到民有所呼、我有所应、事有所成。加强基层立法联系点建设，启动地方法规《民族文化遗产保护条例》立法可行性、必要性的研究和论证。

（四）以履职为民的使命担当，高效服务激发代表活力。深入推进代表履职平台建设，实现代表之家、16个代表工作站和154个代表联络室硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化。充分发挥代表活动阵地平台作用，全力支持、规范和服务保障代表依法履职，丰富和拓展人大代表联系人民群众的内容和形式，促进代表勇于为民发声、善于为民解难、勤于为民办事。密切常委会同人大代表的联系，继续落实代表列席常委会会议、听证旁听、视察检查等工作机制，广泛听取各级人大代表的意见和建议。加强代表工作能力建设，强化责任担当，厚植为民情怀，涵养优良品格，忠诚当好人民群众的“代言人”、崇法守法的“带头人”、本职岗位的“排头兵”，全面展现新时代人大代表的良好风采。切实抓好代表议案建议的提出、交办、督办，着力推动重点问题有效解决，使人大监督真正转化为抓落实、促发展的实际行动。

（五）以“四个机关”的时代担当，示范引领提升整体质效。始终聚焦“四个机关”定位，以政治建设为统领，坚持全面从严治党，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，从思想政治建设抓起、从素质能力强起、从纪律作风严起，加强常委会机关党的建设，切实增强党组织的凝聚力、执行力和战斗力，打造让党放心、让人民群众信赖的人大常委会机关。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”和“三个马上”工作法的效率意识，冲在一线，干在实处，推动愿担当、敢担当、善担当成为人大干部的共同价值追求，营造干事创业的良好环境。坚持县乡联动，办好《寻甸人大》期刊，讲好人大故事，展现人大作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制31人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会财务总收入1372.73万元，其中：一般公共预算1370.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1.97万元。

与上年对比（1403.06万元）减少30.33万元，主要原因是本年度人员较上年度减少，减少了人员经费的相关预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会财政拨款收入1372.73万元，其中:本年收入1370.76万元，上年结转收入1.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（1403.06万元）减少30.33万元，主要原因是本年度人员较上年度减少，减少了人员经费的相关预算。

四、预算单位支出情况

2024年寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会预算总支出1372.73万元。财政拨款安排支出1372.73万元，其中：基本支出1130.84万元，与上年（1223.14万元）对比减少92.3万元，主要原因是本年度人员减少，相应减少了人员工资、社费、公用经费等预算；项目支出241.89万元，与上年（179.92万元）对比增加61.97万元，主要原因是本年度增加了《寻甸人大》报刊编印费及人代会闭会期间代表建议办理专项资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101—一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出804.20万元，主要用于人大常委会机关人员工资发放、保运转的公用经费支出；

2.2010107—一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出81.44万元，主要用于人大代表及委员履职培训工作和人大代表履职经费支出；

3.2010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出98.45万元，主要用于县人大代表小组活动、阵地建设、《寻甸人大》期刊编印、人代会闭会期间代表建议办理专项资金等支出；

4.2010199—一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出62.00万元，主要用于公务接待、日常办公、开展视察检查等工作支出；

5.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出105.51万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

6.2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

7.2080599—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2.52万元，主要用于机关事业退休人员公用支出；

8.2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出金额2.44万元，主要用于遗属补助金发放；

9.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出56.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45.37万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于行政重特病医疗统筹和工伤保险支出；

12.2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出79.13万元,主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为300次，共计接待3500人次。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映县人大立法方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映县人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映县人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映县人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映县人大处理来信来访工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映纪检监察部门派驻县人大的纪检监察人员的专项业务支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排80.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年的88.77万元对比减少8.13万元，主要原因分析是本年末在职减少4人，公用经费按人均测算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会资产总额489.81万元，其中，流动资产12.71万元，固定资产431.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.15万元，其中固定资产增加18.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901010100111

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门预算公开样表20241029102917476