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寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的科学技术协作发展方针、政策。执行科协章程、弘扬科学精神、普及科学知识、促进科技进步。拟定科协发展规划，做好科协组织工作，发动科技工作者传播科学思想，提高公民科学素养。

2. 组织科技人员开展学术交流，促进各类学科发展，促进科技与经济的结合。参与政治协商、科学决策、民主监督工作。对所属学会、协会、研究会进行管理。负责指导乡镇（街道）科协工作。负责开展与县外科协团体的学术交流。

3.负责反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者为经济建设服务，参与制定发展科技与科普规划、科技政策工作。

4. 组织科协会员开展科技咨询。参与科技项目评审、成果鉴定。参与新技术，新产品推广应用活动，促进科技成果向生产力转化。

5. 负责举办各类培训和专题讲座，提高科技人员素质。开展青少年科学技术教育活动，创建科普示范村、校、园，创建科普实验（示范）教育基地，开展各种群众性科普活动。      

6. 兴办符合科协宗旨的科技实体、事业单位、兴建科技教育场馆、科技实验、示范基地、科普网站。编辑出版科普资料，制作科技音像制品。

7. 管理和审批学会、协会、研究会的设立。参与培养和举荐人才。负责推荐和报评农民技术职称工作。负责报审表彰奖励优秀科学技术工作者。开展科技培训及农函大教学、培训和管理。

8. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、综合科（审计科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加大科技宣传普及力度。加大科技宣传普及力度。认真组织开展好“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”及其他形式的科普宣传活动。

二是加大科普培训力度，提升公民科学素质。开展农函大培训800人（次）以上；组织开展“百名专家科技下乡”讲学活动。

三是扎实推进全民科学素质纲要实施工作，全力推进我县《全民科学素质纲要2021—2025》的实施。

四是组织开展青少年科技创新大赛机器人竞赛、无人机大赛，提升青少年科学素质。

五是加强科普信息化建设。加强科普中国APP的宣传、推广、传播力度，充分发挥户外科普LED大屏、科普e站的作用，广泛开展科普宣传，及时推送科普资讯。

六是扎实推进科技志愿服务。加强科技志愿队伍建设，不断引导科技人才加入科技志愿者队伍，围绕我县产业发展和群众需求因地制宜、常态化地开展科技志愿服务。

七是根据产业发展需要，加强农技协建设。结合我县产业发展，指导新农技协，农技协组织不断发展壮大，凝聚力影响力不断提升。

八是做好寻甸县科技馆管理运行、免费开放有关工作。抓好寻甸县共享科技馆巡展工作，逐步扩大科技教育覆盖面

九是充分利用“科普大篷车”积极开展“科普大篷车”进校园、进社区（村委）等科普活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中:行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入192.37万元，其中：一般公共预算192.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年结转金额1.39万元，与上年对比部门财务总收入增加4.51万元。主要原因分析：人员工资基数调整及社会保障基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 193.76万元，其中:本年收入192.37万元，上年结转收入1.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年结转金额1.39万元，与上年对比部门财务总收入增加4.51万元。主要原因分析：人员工资基数调整及社会保障基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 193.76万元。财政拨款安排支出193.76万元，其中：基本支出100.23万元，与上年对比增加4.51万元，主要原因分析人员工资基数调整及社会保障部分调整；项目支出93.53万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因分析：按照省市要求，人均科普经费根据寻甸县常住人口数据测算，2022年、2023年和2024年使用同一数据进行测算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206（类）-01（款）-01（项）行政运行支出114.88万元，主要用于工资支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费、租赁费等）、因公出国（境）费用支出、公务招待费支出、公务用车运行费等。

206（类）-07（款）-02（项）科普活动支出42万元，用于开展科普相关活动方面支出。

206（类）-07（款）-03（项）青少年科技活动支出10.00万元，用于开展青少年科技活动方面支出。

206（类）-07（款）-05（项）科技馆站支出1.39万元，用于科技馆免费开放方面支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

208（类）-05（款）-99（项）其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出5.07万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险补助支出。

210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出3.36万元，主要用于公务员医疗补助支出。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出7.13万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年甸回族彝族自治县科学技术协会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年年初未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年无因公出国出境费。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

本年公务接待费预算无变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，“公务用车购置及运行维护费”经费预算与去年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年机关运行经费安排4.48万元，与上年对比增加0.00万元。

与上年相比无变化，机关运行经费安排与去年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术协会资产总额291.02万元，其中，流动资产1.89万元，固定资产289.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.2万元，其中固定资产增加8.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2024年度部门预算公开表格（万元）

监督索引号53012903042100111