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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的组织、干部和人才工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究规划指导全县党员发展、管理、教育和服务工作；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究指导全县干部教育工作，组织县管干部和有关干部进行培训；研究指导全县干部和干部选拔任用工作的监督，接待处理党员、干部和群众的来信来访工作；负责全县人才工作的宏观指导、协调落实、督促检查和分类指导；协调、督促落实好离休干部的政治、生活待遇，宏观指导好干管权限内的退休干部工作，充分发挥老干部作用；做好老干部老年人活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、人才工作科、县委基层党建工作协调小组办公室、干部监督科、老干部工作科、公务员管理科、工资档案科、县委县直机关工作委员会综合科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部党员教育中心；

2.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会老干部活动中心；

3.寻甸回族彝族自治县老年大学；

4.寻甸回族彝族自治县干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

        强化理论武装，筑牢政治意识。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，通过理论学习中心组学习、专题培训、理论研讨、宣讲辅导等方式，引导全县党员、干部“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加坚决。深化学习教育，凝聚发展力量。聚焦建党百年，扎实开展系列庆祝活动。扎实开展“我为群众办实事”活动。有序做好“两优一先”推荐、表彰工作。走访慰问获得功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部、烈士遗属、因公殉职干部家属。推进“智慧党建”，提升基层党建工作水平。筹措资金，启动实施“智慧党建可视化调度指挥中心”项目建设。突出实践实干实绩导向，严把政治关、廉洁关、素质能力关，强化选育管用工作，以队伍高素质保证全县事业发展高质量。坚持标准选干部。注重从脱贫攻坚、乡村振兴、等重点工作考察识别干部。积极贯彻落实公务员法及中央、省、市各级配套法规制度，切实加强公务员制度建设和队伍建设，全面提升全县公务员队伍管理科学化、规范化、法制化水平。推进选录登记从严。严格执行公务员录用、调动等规定要求，最大限度扩大招录计划，确保乡镇（街道）满编招录。充分考虑高素质专业化和自治县少数民族干部队伍建设需要，设置一定数量紧缺专业岗位和回族、彝族、苗族等定向招录。推动档案管理水平提升。继续推进干部档案管理和数字化工作，完成科级干部人事档案专审。以用情服务为抓手，推动老干部工作更加走心。全面落实老干部政治生活待遇，持续加强离退休老干部思想政治教育，不断改进工作作风、提升服务意识，积极组织老同志发挥正能量，切实把老干部工作抓实抓好。不断优化老干部政治待遇。不定时进行走访问候，及时了解离退休干部情况。扎实丰富老干部日常活动。以“学、谈、演、展、讲、行”等多种形式，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式新颖、针对性强的活动。持续巩固“市级示范活动中心”“市级示范老年大学”成果，进一步修缮和提升中心软硬件设施；整合老年教育资源，在条件成熟的乡镇（街道）和社区成立老年学校。坚持以部门作表率、坚决从部门内部抓，积极开展寻标达标创建活动，主动对标市组机关党委，全面推动自身建设，确保全体干部职工素质全面提升、全面过硬。筑牢思想防线。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为部务会和周例会重点内容，模范落实党内基本制度，始终坚持从严治部、从严律己。完善组工干部行为规范，强化内部监督和日常管理，经常性开展谈心谈话，加强典型案例警示教育，严格家教家规家风，引导干部职工永葆清正廉洁政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1142.78万元，其中：一般公共预算1142.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加348.25万元，增长30.47%，主要原因是总收入包含上年结余结转资金，同时干部教育培训经费纳入预算，在职在编人员增加后人员类、运转类经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1142.78万元，其中:本年收入975.52万元，上年结转收入167.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加348.25万元，增长30.47%，主要原因是总收入包含上年结余结转资金，同时干部教育培训经费纳入预算，在职在编人员增加后人员类、运转类经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1142.78万元。财政拨款安排支出1142.78万元，其中：基本支出804.60万元，与上年对比增加46.21万元，主要原因分析在职在编人员增加后人员类、运转类经费相应增加；项目支出338.18万元，与上年对比增加302.04万元，主要原因是上年结转资金支出及干部教育培训经费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012699“一般公共服务支出（类）- 档案事务（款）-其他档案事务支出（项）”支出8.14万元，主要用于人事档案管理中心提升改造。

2.2013201“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”支出614.69万元，主要用于我单位行政人员工资、社保及正常运转工作经费；

3.2013299“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出330.04万元，主要用于我单位事业人员工资、社保、办公费等开支；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出67.18万元，主要用于我单位职工养老保险的购买；

5.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出11.28万元，主要用于老干局离退休干部各项经费开支；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出2.00万元，主要用于我单位遗属补助发放；

7.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出34.80万元，主要用于我单位行政医疗支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出0.85万元，主要用于我单位事业医疗支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出21.20万元，主要用于我单位公务员医疗补助支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出50.39万元，主要用于我单位职工住房公积金的购买。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加0.50万元，增长9.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增加原因是2024年度将运转类经费细化到公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两系统”年度服务经费

1.“两系统”年度服务经费27.27万元；

        2.服务对象满意度≥90%；

3.完成资金拨付工作达100%。

4.保障“智慧党建”的正常运转。

（二）驻村工作队员意外伤害保险及管理经费

1.驻村工作队员意外伤害保险及管理经费2.15万元；

2.保证购买团体人身意外伤害保险，及保证驻村管理规范；

        3.提升驻村工作社会影响力

        4.服务对象满意度≥90%。

      （三）公开招聘村（社区）青年人才工作经费

        1.公开招聘村（社区）青年人才工作经费10.00万元；

        2.保障工作正常开展；

        3.服务对象满意度≥90%。

      （四）2024年干部教育培训经费

        1.2024年干部教育培训经费100.00万元；

2.资金使用准确率达100%；

3.服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排6.08万元，与上年对比增加0.48万元，主要原因是2024年单位人员增加，相应的办公经费等日常开支也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部资产总额516.13万元，其中，流动资产71.60万元，固定资产444.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少84.15万元，其中固定资产增加29.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值8.06万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901020300111

部门预算公开表（组织部）20240223105537781