监督索引号53012901041400000

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局

2024年度部门预算

目录

第一部分 寻甸县回族彝族自治县市场监督管理局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸县回族彝族自治县市场监督管理局2024年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 寻甸县回族彝族自治县市场监督管理局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据寻办通〔2019〕44号〈中共寻甸回族彝族自治县委办公室寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发《寻甸回族彝族自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉，寻甸县市场监督管理局主要职能是：⑴负责市场综合监督管理；⑵负责市场主体统一登记注册；⑶负责组织指导市场监督管理综合执法工作；⑷负责反垄断统一执法；⑸负责监督管理市场秩序；⑹负责宏观质量管理；⑺负责产品质量安全监督管理；⑻负责特种设备安全监督管理；⑼负责食品安全监督管理综合协调；⑽负责食品安全监督管理；⑾负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；⑿负责统一管理计量工作；⒀负责统一管理标准化工作；⒁负责统一管理检验检测工作；⒂负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；⒃负责知识产权管理工作；⒄负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等相关工作；⒅完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局设有10个内设科室，包括：办公室、政策法规科、行政许可和信用监管科、市场秩序监管科、消费环境监管科、质量和标准计量认证认可监管科、特种设备监察科、食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监管科、人事财务科；

所属单位20个，分别是：

1、寻甸回族彝族自治县市场监督管理局（局机关）

2、市场监督管理指挥中心

3、食品药品检验所

4、药品不良反应与药物滥用监测中心

5、仁德市场监管所

6、塘子市场监管所

7、金所市场监管所

8、河口市场监管所

9、七星市场监管所

10、羊街市场监管所

11、先锋市场监管所

12、柯渡市场监管所

13、六哨市场监管所

14、鸡街市场监管所

15、倘甸市场监管所

16、凤合市场监管所

17、联合市场监管所

18、金源市场监管所

19、甸沙市场监管所

20、功山市场监管所

（三）重点工作概述

2024年寻甸县市场监督管理局围绕县委、县政府的决策部署及上级主管部门工作安排，按照市委经济工作会议和《十四五工作规划》任务要求，全面提升市场监管水平，为寻甸经济社会发展营造良好市场环境。1. 持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境。一是深化商事制度改革，按照营商环境提升工作要求，持续提升营商环境，保持企业开办时间全环节一个工作日办结，持续推进企业登记全程电子化和电子营业执照运用。二是全力培育壮大市场主体，促进市场主体倍增；2.加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境；3. 实施最严格食品药品监管，确保群众饮食用药安全。一是深入推进国家食品安全示范城市创建工作，全面完成各项验收清单；二是严格落实食品药品安全“党政同责”“四有两责”，提升人民群众满意度。实行发生重大食品安全事故“一票否决制”；三是把“四个最严”要求贯穿于食品药品安全监管的全过程，加大食品药品执法监管力度；4、全面加强市场主体监管，维护良好的市场秩序；5、充分发挥市场监管职能，认真抓好商标品牌培育和质量提升工作；6、加大特种设备安全监管，确保全县特种设备“零事故”；7、加大消费维权工作力度，切实维护消费者合法权益；8、大力强化党建和党风廉政建设，全面提升干部队伍素质；9、完成党委、政府安排部署的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个；其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。是寻甸回族彝族自治县市场监督管理局

纳入寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中市场监督管理指挥中心、食品药品检验所、药品不良反应与药物滥用监测中心、仁德市场监管所、塘子市场监管所、金所市场监管所、河口市场监管所、七星市场监管所、羊街市场监管所、先锋市场监管所、柯渡市场监管所、六哨市场监管所、鸡街市场监管所、倘甸市场监管所、凤合市场监管所、联合市场监管所、金源市场监管所、甸沙市场监管所、功山市场监管所不单独核算，与寻甸回族彝族自治县市场监督管理局合并预算。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制 86人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休 0人，退休 49人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,429.06万元，其中：一般公共预算2,429.06元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少263.77万元，主要原因是人员减少9人（退休），人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费减少等；还有就是项目经费减少18万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,429.06万元，其中：本年收入2,429.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2,429.06万元（本级财力投入2,429.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少263.77万元，主要原因是人员减少9人（退休），人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费减少等；还有就是项目经费减少18万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,429.06万元。财政拨款安排支出2,429.06万元，其中：基本支出2,414.06万元，与上年对比减少245.77万元，主要原因是人员减少，人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费减少等； 另外，项目支出15万元，与上年对比减少18万元，属减少公务用车购置专用经费18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出主要用于：

1、“201（类）38（款）01项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出为1,757.41万元，主要用于市场监督管理局职工工资发放、保运转的公用经费支出；

2、“201（类）38（款）04项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场主体支出为5万元，主要用于营商环境工作开展、知识产权维权支出；

3、“201（类）38（款）15项” — 一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管支出为5万元，主要用于特种设备许可事项工作经费支出；

4、“201（类）38（款）16项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出为5万元，主要用于食品安全监管支出；

5、“208（类）05（款）05项”— 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出为234.59万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

6、“208（类）05（款）06项”—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业职业年金缴费支出为18万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

7、“208（类）05（款）99项”—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2.94万元，主要用于机关事业退休人员公用支出；

8、“208（类）08（款）01项”—抚恤死—亡抚恤金6.25万元，主要用于遗属补助金发放；

9、“210（类）11（款）01项”—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出98.63万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

10“210（类）13（款）02项”—卫生健康支出—事业单位医疗支出28.85万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

11、“210（类）13（款）03项”—卫生健康支出—公务员医疗补助支出83.98万元，主要用于单位公务员基本医疗补助保险缴费支出；

12、“210（类）13（款）04项”—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出7.47万元，主要用于其他行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

13、“221类02款01项”—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为175.94万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：其中，寻甸县市场监督管理局基本支出2,414.06万元，项目支出15万元。

基本支出中：301（类）工资福利支出为2,254.47万元，其中：301（类）01（款）基本工资546.53万元、301（类）02（款）津贴补贴684.67万元、301（类）03（款）奖金191.29万元、301（类）07（款）绩效工资183.56万元、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费234.59万元、301（类）09（款）职业年金缴费18万元、301（类）10（款）职工医疗缴费127.48万元、301（类）11（款）公务员医疗缴费83.98万元、301（类）12（款）其他社会保障缴费8.43万元、 301（类）13（款）住房公积金支出为175.94万元；302（类）商品和服务支出153.34万元，其中：302（类）01（款）办公费6.80万元、302（类）05（款）水费1万元、302（类）06（款）电费2.24万元、302（类）07（款）邮电费4万元、302（类）15（款）会议费2万元、302（类）16（款）培训费2.96万元、302（类）28（款）工会经费29万元、302（类）31（款）公务用车运行维护费18万元、302（类）39（款）其他交通费用83.34万元、302（类）99（款）其他商品和服务支出3万元、302（类）17（款）公务接待费1万元；303（类）死亡抚恤费6.25万元，其中： 303（类）05（款）生活补助6.25万元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少17万元，下降47.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次；寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年公务接待费与上年相比增长100%，增加主要原因是2024年上级主管部门开展食品安全监管、四品一械监管、质量安全监管、营商环境等专项工作指导和检查公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年度公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少18万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%，单位2024年度无新购公务用车预算安排；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。与上年对比公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸县市场监督管理局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如上级主管部门的专项补助收入。

3、一般公共服务支出 （类）县市场监督管理局事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展县市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指县市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指县市场监督管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县市场监督管理局2024年机关运行经费安排153.34万元，与上年162.78万元对比减少9.44万元，主要原因2024年预算人员公用经费减少，属人员减少（退休）所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸县市场监督管理局资产总额2,039.67万元，其中，流动资产15.03万元，固定资产1,891.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.68万元，无形资产113.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.86万元，其中固定资产增加3.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产66项，账面原值38.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901041400111

附件3.寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2024年预算公开表20240223105148633