监督索引号53012901058200000

寻甸回族彝族自治县总工会2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3.负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建设议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4.维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5.在职工中开展教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。

6.依法做好工会经费的收缴和管理工作。

7.抓好职工活动和职工书屋及职工驿站的建设管理工作。

8.完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县总工会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

（三）重点工作概述

2024年，按照县总工会十届三次全委（扩大）会议和《寻甸县总工会“县级工会加强年”专项工作实施方案》要求，强化“八大提升行动”，突出重点、补齐短板、全面推进，对表对标落实好以下各项工作任务：

1.进一步强化思想引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳模工匠等先进人物宣讲宣传活动，通过宣传先进事迹引领职工积极向上。严格落实意识形态责任制，进一步加强思想政治宣传教育，坚持正确舆论导向，牢牢把握意识形态工作主动权。

   2.进一步夯实建会入会。加强企业建会入会工作，重点加强对规模以上企业、园区企业建会入会摸底调查，确保应建尽建。聚焦货车司机、快递员、网约送餐员等行业，建立区域性和行业性新就业形态劳动者工会联合会，深入推进新就业形态劳动者建会入会“双覆盖双推进”工作。

3.进一步落实产改任务。对照年初下发《任务分解表》，积极发挥产改专班作用，联系指导各成员单位完成各自工作任务。推动产业工人队伍建设改革工作创新创效发展，针对全县产改工作取得的成效和存在的不足，总结前期工作经验和做法，突出工作重点、突出效能要求、突出有效创新，切实加强产改工作。

4.进一步优化维权帮扶。切实维护职工民主政治权利。健全完善职代会、厂务公开等民主管理制度，指导企事业单位实施积极有效的厂务公开；推动构建和谐劳动关系，切实维护劳动领域政治安全。深入开展工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律援助、集体协商等工作。积极参与平安寻甸建设，推进工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设，构建落实维护劳动领域政治安全长效机制；做优帮扶服务，持续做好职工医疗互助、职工帮扶慰问、金秋助学、创业担保贷款、职工疗休养等工作。

5.进一步加强自身建设。坚持党建引领，全面提升党建工作整体质效，努力争取机关党支部创先争优；全面落实工会系统党风廉政建设工作；加强职工服务阵地建设，严格把控建设标准，建设职工喜爱的服务阵地；大力提升工会干部队伍素质，举办工会干部能力素质提升专题培训班；持续抓好乡村振兴工作，积极参与绿美乡村建设工作；健全完善工会财务内控制度，切实收好、管好、用好工会经费；抓好经审反馈问题整改落实工作，确保审计监督取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入331.98万元，其中：一般公共预算331.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.20万元。

与上年314.14万元对比增加17.84万元，增长5.68%，主要原因是上年度组织安排调入1人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入332.18万元，其中:本年收入331.98万元，上年结转收入0.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年314.14万元对比增加17.84万元，增长5.68%，主要原因是上年度组织安排调入1人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出332.18万元。财政拨款安排支出332.18万元，其中：基本支出227.98万元，与上年对比增加17.84万元，增长8.49%，主要原因是上年度组织安排调入1人，职工总数增加导致人员工资和各类社会保障费、公积金等随之增加；项目支出104.2万元，与上年对比增加0.2万元，增长0.19%，主要原因是上年度结转项目指标0.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列“201（类）－29（款）—01（项）行政运行”支出164.67万元，主要反映行政运行费的支出；“201（类）－29（款）—06（项）工会事务”支出84.00万元，主要反映工会事务的支出；“201（类）－29（款）—99（项）其他群众团体事务支出”支出20.00万元，主要反映其他群众团体事务的支出；“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出22.88万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“208（类）－05（款）—99（项）其他行政事业单位养老支出”支出0.48万元，主要反映单位退休职工公用经费支出；“208（类）－07（款）—99（项）其他就业补助支出”支出0.20万元，主要反映单位创业担保贷款工作开展公用经费支出；“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出7.79万元，主要反应单位行政人员医疗支出；“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出4.75万元，主要反应单位事业人员医疗支出；“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出9.53万元，主要反应公务员医疗补助支出；“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出0.72万元，主要反应单位其他医疗支出；“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出17.16万元，主要反映住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于支出分别列“301（类）－01（款）基本工资”支出54.84万元，主要用于基本工资的支出；“301（类）－02（款）津贴补贴”支出52.19万元，主要用于津贴补贴的支出；“301（类）－03（款）奖金”支出15.22万元，主要用于奖金的支出；“301（类）－07（款）绩效工资”支出29.67万元，主要用于绩效工资的支出；“301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费”支出22.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“301（类）－10（款）职工基本医疗保险缴费”支出12.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；“301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费”支出9.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；“301（类）－12（款）其他社会保障缴费”支出0.85万元，主要用于其他社会保障费的支出；“301（类）－13（款）住房公积金”支出17.16万元，主要用于住房公积金的支出；“302（类）－01（款）办公费”支出0.80万元，主要用于办公费的支出；“302（类）－05（款）水费”支出0.20万元，主要用于水费的支出；“302（类）－06（款）电费”支出0.90万元，主要用于电费的支出；“302（类）－11（款）差旅费”支出0.12万元，主要用于差旅费的支出；“302（类）－17（款）公务接待费”支出0.10万元，主要用于公务接待费的支出；“302（类）－28（款）工会经费”支出86.78万元，主要用于工会经费的支出；“302（类）－31（款）公务用车运行维护费”支出1.20万元，主要用于公务用车运行维护费的支出；“302（类）－39（款）其他交通费用”支出6.72万元，主要用于其他交通费用的支出；“302（类）－99（款）其他商品和服务支出”支出0.48万元，主要用于单位退休职工公用经费支出；“303（类）－05（款）生活补助”支出20.00万元，主要用于对个人和家庭的补助的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.02万元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县总工会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度公务接待费减少的原因主要是因为我单位厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县总工会2024年公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度重点项目预算绩效目标有行政人员支出工资、公车购置及运维费、工会经费、困难职工帮扶送温暖专项资金等（在部门项目绩效目标表05-2表公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收主安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。

8.离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

9.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县总工会2024年机关运行经费安排13.10万元，与上年12.71万元对比增加0.39万元，主要原因是上年度组织安排调入1人，职工总数增加导致公用经费和在职在编职工工会经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县总工会资产总额15.36万元，其中，流动资产0万元，固定资产15.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.25万元，其中固定资产减少2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901058200111

寻甸回族彝族自治县总工会2024年部门预算公开表