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寻甸回族彝族自治县土地储备中心

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县土地储备中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置，编制并组织实施全县土地收储规划和计划。

2、负责县级土地收储工作，承担与市级土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。

3、负责土地储备资产管理，统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作，承担土地储备资金的筹措与管理工作。

4、负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规，汇总分析全县土地储备工作进展情况，为全县经济社会发展提供土地资源信息服务。

5、负责土地储备平台和制度化建设，建立公开、公平、公正的土地市场秩序，为全县经济社会发展提供土地资源保障。

6、负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作。

7、负责县土地储备委员会日常工作。

8、完成县人民政府和上级土地储备机构交办的其他工作。（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、储备科、财务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府城市建设的总目标和工作要求，重点做好以下几个方面的工作：

1、加大土地收储力度，提高土地调控能力和服务重点项目的能力，不断充实土地储备数量、质量。

2、按照年度经营计划，精心做好地块上市出让工作。

3、积极稳妥推进拆迁工作，努力达到 “净地出让”工作目标。

4、进一步规范用地预申请资金和出让土地成本返还资金结算和管理使用，杜绝坐收坐支，长期挂账。

5、对县城已经报批、收储具备出让条件及其他储备土地进行清理登记，分类进行管理使用。

6、多渠道筹集土地开发资金。

7、做好储备地块管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7351.65万元，其中：一般公共预算330.76万元，政府性基金7020.89万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了2.26%，主要原因为2023年财政拨款收入结转至2024年使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7351.65万元，其中:本年收入7180.76万元，上年结转收入170.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.76万元，政府性基金预算财政拨款7000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了2.26%，主要原因为2023年财政拨款收入结转至2024年使用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7351.65万元。财政拨款安排支出7351.65万元，其中：基本支出180.76万元，与上年对比减少了4.48%，主要原因为2024年度人员经费初步测算数减少；项目支出7170.89万元，与上年对比项目支出增加了2.44%，主要原因为2023年财政拨款收入结转至2024年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行278.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.62万元；2101102事业单位医疗11.22万元；2101103公务员医疗补助5.67万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元；2210201住房公积金14.71万元；2120801征地和拆迁补偿支出7000.00万元；2120806土地出让业务支出20.89万元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体目标

2024年土地出让收入不低于1.38亿元；完成土地收储、供应及成本评审工作，实现土地出让金全额缴入国库及土地收储成本、收益返还。

（二）部门项目具体计划目标

1、 数量目标：土地出让面积220.20亩；土地出让收入1.38亿元。

2、 质量目标：净地出让标准完成征地拆迁，达到三通一平，出具规划条件。

3、 进度目标：地块出让按期完成率90%；完成及时率90%；储备土地日常巡查及时率90%。

4、 成本目标：出让地块成本及收益7000.00万元。

5、 社会效益：保障县土地供应工作，优化全县土地资源配置，实现土地利用集约化。

6、 经济效益：实现土地出让收入1.38亿元，提高地方财政收入，促进县域经济发展，提升县域竞争力。

7、 生态效益：有效利用土地资源，保护生态环境，提升县城形象。

8、 可持续发展影响：保障全县土地市场可持续发展，为持续创建国家园林县城、生态文明县城奠定基础。

9、 社会公众或服务对象满意度：受益对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县土地储备中心资产总额7304.45万元，其中，流动资产7296.41万元，固定资产6.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6592.67万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.79万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905200100111

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度部门预算公开情况表