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寻甸回族彝族自治县公安局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订县公安工作发展规划，按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施、督促检查全县公安工作。

2、负责侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等违法犯罪活动，直接侦办上级交办的和跨地区刑事、经济犯罪案件。

3、负责全县治安管理工作并承担相应责任，依法处置治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

4、负责全县出入境的受理、报备工作。

5、维护全县交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。

6、掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策。承担县禁毒委员会日常工作。

7、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、防范、处置邪教组织犯罪活动。

9、组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

10、留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。

11、负责来寻甸县重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

12、拟订全县公安队伍科技工作，规划和实施全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13、实施落实全县公安机关装备和经费标准建设工作。

14、落实全县公安队伍监督管理工作规章制度，落实全县公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处公安队伍违纪案件。

15、开展全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，拟订全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，按照规定协助开原县委管理下一级公安机关领导干部。

16、承担县境外非政府组织管理工作协调小组日常工作。

17、县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、看守所、拘留所、交警大队、森林警察大队和16个乡镇派出所。

所属单位：我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

寻甸公安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深入学习贯彻党的二十大精神这一主题，紧扣全面贯彻落实全国公安厅局长座谈会议精神这一主线，以推进完善政治、内控、情报、主防四个体系建设为统领，实施“八字战略”，构建“1148”工作体系，为寻甸“五区一城”建设营造更加安全稳定的社会环境。一是推进政治建警更加注重“专”。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在“专项化”推进理论学习、“专业化”夯实战斗堡垒、“专责化”严守纪律规矩上深化用力，不断强化思想、组织、制度建设，确保在任何时候任何情况下都坚决听从命令、服从指挥。二是捍卫政治安全更加注重“实”。始终坚持把防范风险置于首位，推进情报“实处”、风险“实销”、阵地“实管”，严密防范、严厉打击各类渗透、颠覆、捣乱、破坏活动，坚决确保涉政、涉稳、涉邪、涉暴恐、涉宗教场所案事件“零发生”。三是维护社会稳定更加注重“精”。始终坚持以人民为中心，推进纠纷精处防命案、电诈精治降警情、治安精管治乱点、禁毒精干提指标、重点人精控全预警，力争实现命案控制在2件以内、电诈“两降两升”、刑事治安警情同比持续下降、禁毒指标提升、不发生重点人进京非访的目标。四是公共安全监管更加注重“细”。始终坚持安全为本，细化推进管人、管路、管车、管企、抓查处、抓宣传交通事故防控“四管两抓”，细化推进高峰勤务、交通秩序维护、校园周边巡防、内部安全防范、法治宣传教育校园安全保卫“五项举措”，细化推进做实安保方案、安保措施、应急准备大型活动安保“三个做实”，细化推进核清企业单位底数、从业人员底数、安全隐患危爆物品监管“三个核清”，坚决防范重大公共安全事故。五是夯实基层基础更加注重“聚”。始终坚持抓基层、强基础，聚焦资源优化保障，持续激活基层警务；聚焦勤务优化整合，持续夯实基层队伍；聚焦机制优化完善，持续铸强基层防护，提升基层主防效能。六是警务机制改革更加注重“塑”。始终坚持激活内生动力，持续完善“情指行”“137”警务实战体系，推动警务实战运行模式塑型；持续完善社会面巡防体系，推动巡逻防控运行模式塑型；持续完善“红袖标”常态化参与社会治理工作机制，推动联勤共治运行模式塑型，着力构建更加高效的警务运行生态系统。七是法治公安建设更加注重“深”。始终坚持推进执法规范化建设，围绕一线执法需求，做深“管家式”服务；围绕执法质量提升，做深“聚焦式”赋能；围绕解决执法突出问题，做深“闭环式”监督，推动执法办案由粗放向精细转变。八是全面从严治警更加注重“紧”。始终坚持把队伍稳定作为干事创业的基础夯实打牢，紧扣违法违纪问题，监督执纪再严再紧；紧扣团结奋进，爱警暖警再细再紧；紧扣忠诚担当，惠警励警再实再紧；紧扣干事创业，育警赋能再常再紧，不断提高队伍凝聚力、向心力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制355人，其中：行政编制355人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有355人，其中： 财政全额保障355人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休76人。

车辆编制94辆，实有车辆94辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14967.26万元，其中：一般公共预算14967.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入14165.92万元，其中：一般公共预算14165.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。主要原因分析：人员经费中2024年辅警人数的增加导致年初预算收入增加801.34万元，项目支出800万元与上年无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14967.26万元，其中:本年收入14967.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14967.26万元，本级财力14967.26万元（专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入14165.92万元，其中:本年收入14165.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14165.92万元（本级财力14165.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因分析：人员经费中2024年辅警人数的增加导致年初预算收入增加801.34万元，项目支出800万元与上年无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14967.26万元。财政拨款安排支出14967.26万元，其中：基本支出13652.2万元，与上年对比，2023年，基本支出10370.5万元，主要原因分析：2023年度行政运行其他工资福利支出增加；项目支出1315.06万元，与上年对比，2023年项目支出3795.42万元，主要原因分析：2024年度无大货车限行项目等安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11580.61万元，主要用于人员工资、其他社会保险缴费、机关运行经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）68.82万元，主要用于特别业务办案秘密工作、看守所在押人员给养费等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出781.27万元，主要用于单位缴纳的在职人员养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金（项）支出120.02万元，主要用于单位配套的退休民警职业年金缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）585.95万元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）武装警察部队（项）19.64万元，主要用于武警中队公用经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）200万元，主要用于信息网络构建。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）100万元，主要用于执法办案经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）796.58万元，主要用于其他公安支出、转移支付及基础设施建设。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位养老（项）支出5.1万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

11、抚恤（类）行政事业单位（款）死亡抚恤（项）支出14.58万元，主要用于单位人员遗属补助。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）支出424.08万元，公务员医疗补助（项）支出248.18万元，其他行政事业单位医疗（项）支出22.33万元，主要用于单位配套的医疗保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出0.09万元，主要用于单位人员遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县公安局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290万元，较上年减少11万元，下降3.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0%，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县公安局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2024年公务接待费与上年相比减少1万元，下降100%。减少的原因是：厉行节约，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为290万元，较上年减少10万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费290万元，较上年减少10万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为94辆。

寻甸回族彝族自治县公安局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少10万元，下降3.33%。减少的原因是：新能源车的使用及案件因素的影响，车辆油料费及修理费等减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县公安局在县委的领导下，紧紧围绕县委、市公安局下达的各项目标任务，各项工作取得重大进展和明显成就。

（一）部门项目具体计划目标

在市公安局和县委、县政府的领导下，认真落实上级公安机关的各项安排部署，因地制宜、主动作为，以入户走访为牵引、以严打工作为常态，以规范执法为抓手，全力推进各项公安业务工作，积极应对各种风险挑战，克服诸多困难，党委班子凝心聚力、全局民警无私奉献，用辛勤汗水开创了全县政治安全、社会稳定、县域和谐的良好局面。

（二）评价思路和过程

1、评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2、评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县公安局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转：指以前年度尚未完成的项目，结转到本年，按照相关规定和用途继续使用的资金。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费和公安非税收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2024年机关运行经费安排150万元，与上年对比2023年机关运行经费安排100万元，上升50万元，主要原因分析：增加相应机关运行所需的维修维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县公安局资产总额15592.34万元，其中，流动资产3111.74万元，固定资产7537.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4942.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5475.84万元，其中固定资产增加5475.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012901031200111

寻甸回族彝族自治县公安局2024年度预算公开情况表20240227091734630