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附件1

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县统参企业，机关事业单位，个体工商户，灵活就业人员的养老保险，工伤保险，失业保险，职业年金的管理，以及负责养老保险、工伤保险、失业保险待遇的发放工作；2.负责编制我县社保基金预决算报表，确保基金的专款专用安全运行，协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作；3.负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证，对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：稽核科、统筹科、综合科、发放科、办公室、财务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责全县参保企业、机关事业单位和个体劳动者基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金的个人账户管理，负责对全县企业机关事业单位离退休人员的工资待遇发放，以及工伤保险待遇，失业保险待遇发放管理；2.负责编制社保基金预算决算，确保社会保险基金专款专用和安全运行，协同财政、地税部门做好基金的监督和核查工作；3.负责对待遇领取人进行资格认证管理，确保基金安全，防止冒领多领；4.承担全县企业、机关事业单位离退休人员的基本养老金发放服务，做好离退休人员社会化管理服务局工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8881.65万元，其中：一般公共预算8881.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入 8480.61万元，其中：一般公共预算财政拨款8480.61万元。

与上年对比部门财务总收入增加4.73%，主要原因为机关事业单位退休人员和企业离退休人员增加比减少多，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8881.65万元，其中:本年收入8881.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8881.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入 8480.61万元，其中：一般公共预算财政拨款8480.61万元。

与上年对比财政拨款收入增加4.73%，主要原因为机关事业单位退休人员和企业离退休人员增加比减少多，支出增加。

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出8881.65万元。财政拨款安排支出 8881.65万元，其中：基本支出 8846.20万元，与上年基本支出8445.16万元对比增加4.75%，主要原因为机关事业单位退休人员和企业离退休人员增加比减少多，支出增加；项目支出35.45万元，与上年项目支出35.45万元对比增加0%，主要原因为企业离休人员人数不变，支出不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080109社会保险经办机构”支出425.99万元，主要反映社保经办机构支出，其中包括人员经费368.93万元，公用经费21.60万元；专项业务经费支出35.45万元（机关事业养老保险经办业务费8万元，企业退休人员慰问经费27.45万元） 。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出30.79万元。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出20万元。

“2080599其他行政事业单位养老支出”支出，主要反映机关事业单位离退休人员统筹外待遇支出8350.86万元。

“2101101行政单位医疗”支出，主要反映本单位医疗保险缴费支出16.42万元。

“2101103公务员医疗补助”支出，主要反映本单位医疗保险缴费支出13.49万元。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出，主要反映本单位医疗保险缴费支出1万元。

“2210201住房公积金”支出，主要反应单位职工住房公积金财政配套支出23.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组基本支出8846.20万元，项目支出35.45万元，其中单位工资福利支出项为211.31万元，商品和服务支出0.78万元，对家庭和个人补助支出157.56万元。项目支出35.45万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元相比增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比变化。主要原因没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸县社会保险中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比增加0万，增长0.00%。国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

    与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本级财力安排寻甸县社会保险中心项目支出35.45万元，这些项目分别是：机关事业单位业务经办工作经费8万元，用于完成2024年机关事业单位和企业离退休人员移交社区进行社会化管理服务的相关工作经费以及该部分人员的档案管理费；企业退休人员慰问经费27.45万元，用于2023年进行企业退休困难人员节日慰问，保障企业退休困难人员安度晚年，提高社会稳定和百姓幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关事业单位离退休人员统筹外待遇项目：按照云人社（2016）228号文件规定，其他国家政策规定、省政策规定但未纳入统筹的待遇项目仍由原渠道列支，并另行制定发放办法。省社保局按照上述规定，研究制定了云人社（2016）32号文件，对统筹外待遇项目作出明确规定。统筹外待遇项目含：813生活补贴、劳模津贴、荣誉津贴、独生子女补贴、中小学教师加发退休费等项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本级财力安排寻甸县社会保险中心机关运行经费22.38万元，与上年27.43万元相比，减少18.41%。主要为办公经费2.42万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出0.78万元、工会经费3.94万元，其他交通费14.94万元，以保证机构正常运转。机关运行经费与上年相比减少的原因是我单位减少分流人员7人，新调入3名人员，人员经费减少，机关运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸县社会保险中心资产总额7.23万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产4.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.89万元，其中固定资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值2.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012904061800111

寻甸县社会保险中心2024年部门收入预算表