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寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。参与有关法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导基层供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系的建设。开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4.负责对基层供销合作社和直属合作企业进行指导、协调、服务和监督。指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展。按照政府的授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理社有资产。

6.对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。

7.负责直属单位的党建和群团组织工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：办公室（审计科）、组织人事科、计划财务科、合作指导科、经济发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况。一是主要指标任务完成情况：实现销售总额194135万元,连锁销售额55502万元,农副产品购进111960万元，农副产品市场交易额80000万元；化肥销售66660吨；资产总额5540.34万元，利润总额81.51万元，所有者权益3406.95万元，营业收入4011.22万元；食用菌产量6340吨，交易额14440万元；教育培训965人；规范农民专业合作社20个，新建农民专业合作社7个，创建农民专业合作社示范社1个。二是招商引资、固定资产投资完成情况：固定资产投资项目为寻甸先锋镇福波商贸综合体建设项目，完成投资2213万元，占目标任务1000万元的221.3%；招商引资属于高原特色现代农业招商分局，投资项目为寻甸先锋镇福波商贸综合体建设项目和金所老渡河新购物广场建设项目，完成投资4063万元，占目标任务4480万元的90.7%。三是争当干事创业排头兵。积极上报工作特色亮点，《寻甸信息》采用2篇，《昆明信息》采用1篇，《经济日报.中国县域经济报》采用1篇，《昆明日报》采用1篇，《都市时报》采用1篇。

2.综合改革工作全面深入推进。一是制定寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社综合改革助推乡村振兴实施方案积极推进。根据中共昆明市委、昆明市人民政府《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》（昆发〔2022〕19 号）文件及市供销社工作要求，召开了深化供销综合改革助推乡村振兴政策业务培训会议，争取印发《寻甸县持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》。二是寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社第二次社员代表大会胜利召开。经积极筹备，寻甸回族彝族自治县供销社第二次社员代表大会于8月8日胜利召开，为供销社综合改革助推乡村振兴工作奠定了基础。三是申报农村现代流通网络体系建设项目积极开展。结合改革制度，加快推进农村现代流通网络体系建设，有效推动农村内需。对系统发展较好的企业网点进行项目储备，申报供销社市级乡村流通体系建设专项资金项目1个。四是农用物资储备扎实供应。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极组织各种物资储备供应工作。共购进化肥68830吨，销售66660吨，库存5450吨，确保了全县农用物资的正常供应。

3.消费扶贫工作积极开展。一是建立消费帮扶农产品销售展示配送中心。建成县级消费帮扶农产品销售展示配送中心，集销售配送、集中宣传、推介、展示于一体。全县20余家带贫企业、专业合作社近400个农产品进店，其中带贫农产品200余个。今年以来，销售农产品814.4万元。二是强化电子商务销售渠道。依托县级农产品销售展示配送中心，挂牌成立“华东师范大学寻甸县供销社农副产品电商中心”。充分发挥国家电子商务进农村综合示范县项目优势，依托29个乡级农产品流通网点、110个村级电商网点，电商平台拼多多、扶贫“832”、“山水寻甸”等渠道，130余个农特产品“上线”，不断拓宽销售渠道。三是建立健全东西部消费帮扶协作机制。建立健全东西部消费帮扶协作机制积极对接联系上海华东理工大学、上海华东师范大学等部门，充分利用高校人才资源优势，对农特产品的包装设计、市场定位等进行专业指导，推进寻甸农特产品消费扶贫进机关、进企业、进学校，推动与帮扶单位签订农产品采购协议，建立长期稳定的农产品供需关系。今年深入开展“寻甸牛肉进上海”特色商品展销会等营销活动，截至目前，经统计上海采购、帮助销售寻甸县农特产品金额4446.58万元，完成任务数2500万元的177.9%。

4.历史遗留问题逐步化解。一是集体资产被占用问题得到解决。寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社系统自2004年启动改制以来，以承包经营的方式，由原来供销社企业职工进行承包，承包期满后，没有续签，承包人拒不履行承包合同，也不归还资产，导致承包费用收不了，资产也被占用，无法收回。如：原土产公司法人马美云承包经营期满后占用土产公司及农资公司仓库和铺面多年，拒不归还。原宫霄大酒店职工袁洪斌，承包经营宫霄大酒店住宿部，承包期满后占用住宿部多年，拒不归还。目前，袁洪斌占用集体资产问题已经进行立案并开庭审理，占用的房屋已经收回，取得一定成效；马美云占用集体资产问题已立案，待开庭审理。二是先锋供销社改制各项有效推进。先锋供销社改制历史遗留问题因之前确定的改制方案明确将土地分宗处理，但与现行政策相背离，无法推进。重新拟定方案，由先锋供销社提供土地，采用招租的形式投资开发，现已全面推进。

5.做好食品安全、安全生产及信访维稳工作。我社由于2004年启动改革改制，历史跨度年限长，人员复杂，遗留问题较多，维稳和安全工作是我们的重点工作之一。经常性对直属公司、基层社及经营网点进行食品安全和安全生产检查，严格落实监管责任。系统企业大多数房屋建设年代较早，现已属于危旧房屋，存在安全隐患。在到点开展企业业务工作的同时，对危旧房屋进行检查，排除安全隐患，确保系统稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 519.48万元，其中：一般公共预算519.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了43.29%，主要原因在于本年度增加了3名丧葬抚恤金预算资金，故存在增加幅度。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 551.95万元，其中：本年收入551.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。本级财力551.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。

与上年对比增加了52.99%，主要原因在于本年度增加了3名预算丧葬抚恤金资金，故存在增加幅度。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出551.95万元。财政拨款安排支出551.95万元，其中：基本支出551.95万元，与上年对比增加了52.99%，主要原因在于本年度增加了3名预算丧葬抚恤金资金，故存在增加幅度；项目支出35.00万元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.216类02款01项“行政运行”325.26万元。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.30元。主要用于机关职工养老保险缴费支出；208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”9.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；208类05款99项“其他行政事业单位养老支出”1.02万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

3. 221类02款01项“住房公积金”30.23万元。主要用于机关职工住房公积金财政配套支出。

4.210类11款01项“行政单位医疗缴费支出”22.58万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；210类11款03项“公务员医疗补助”18.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.99万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸县供销社2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排2.68万元，主要用于办公经费、水电费、燃油费、车辆维修费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比减少0.24万元，下降8.22%，主要是由于在职人员变动今年预算人数经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社资产总额226.26万元，其中，流动资产11.91万元，固定资产214.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.82万元，其中固定资产增加11.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905100300111

寻甸县供销社2024年部门预算公开表20250115115801163