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寻甸回族彝族自治县水务局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省、市水行政的路线、方针、政策和法律法规。起草有关水行政管理的地方性法规、规章并组织实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全县水资源发展战略和中长期规划及年度计划。拟订全县和跨乡（镇）水资源的中长期供求规划、分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证及防洪论证制度。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理。监督指导全县城乡供水和饮用水水源监督管理。

（4）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。负责河道建设与管理。组织制定县城供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案并监督实施。

（5）负责水利设施、水域管理与保护。指导水利工程建设与运行管理，组织实施并管理具有控制性的跨乡（镇）、跨流域的重要水利工程建设。组织水资源生态修复和水利风景区建设。

（6）负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，对水利工程质量和安全进行监督。组织推广水利科技，监督执行水利行业的技术标准、规程和规范。

（7）负责计划用水、节约用水工作。执行计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟订节约用水有关标准并组织实施。负责审查新建工程项目节约用水方案，指导和推动节水管理，开展节水型县城创建和节水型社会建设。负责县城供用水管理，监督实施县城二次供水建设及再生水、雨水收集利用。

（8）主管全县农村水利和农村饮水工作。组织协调农田水利基本建设。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（9）负责防治水土流失工作。负责水土流失的监测、预报和综合治理并定期公告。负责工程建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收。指导全县重点水土保持建设项目实施。

（10）贯彻执行国家水源区保护地政策、法律法规。监督、指导全县水源区保护管理工作。

（11）负责全县水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处。组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷。

（12）按照规定制定水利工程建设制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（13）开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测，对开发利用实施监督、管理。负责地热水、矿泉水水资源费征收。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县水务局共设置4个内设机构，包括：党政办公室、安全监管科、计划财务科、规划建设科。行政单位1个，所属事业单位10个，分别是：

1.水政监察执法大队

2.水利工程管理中心

3.水利水电工程建设质量监督站

4.防汛抗旱指挥部办公室（河长办）

5.水土保持委员会办公室

6.水资源管理站

7.计划供水节约用水办公室

8.凤龙湾水管所

9.水利工程施工队（经费自理）

10.自来水厂（经费自理）

（三）重点工作概述

2024年，县水务局将以党的二十大精神为指引，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路，大力弘扬伟大建党精神，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚决落实县委、县政府和市水务局各项决策部署，为寻甸高质量建设“五区一城”贡献水利力量。

1.积极抓好党建、党风廉政建设等工作。以党建为抓手，强化引领作用，从领导干部自身做起，在办实事和开新局上发力，认真审视、盘点梳理各项重点工作，积极组织开展好主题教育，做到各项工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。

2.全力以赴抓好防汛抗旱保供水工作。一是继续加强对雨情水情信息的监测管理，加大汛后人饮安全隐患排查、分析研判、提前谋划供水应急保障方案；二是强化库塘蓄水，实时掌握库塘蓄水情况、可供水情况。切实摸清现有水源，搞好来水、需水分析预测及水量平衡，必要时采取开源节流，引、提、蓄、围、调多措并举开展库塘蓄水；三是减少水资源浪费，要加强对供水管网进行排查、检修，对有损坏的供水管道进行维修和维护，同时做好水毁水利工程修复工作等。四是大力宣传节约用水，鼓励群众珍惜水、爱护水，对水资源匮乏的特殊地区的困难群众，地方政府应当组织统一送水，及时解决饮水困难问题。

3.进一步强化各级河（湖）长履职尽责。在完善河长制工作体系、强化水资源管理、推进县域水环境改善和水生态修复，进一步加强水污染防治和河湖保护监管执法，深化“党建+河（湖）长制”“河（湖）长＋检察长”“河（湖）长＋警长”等协作机制，构建协调有序、监管严格、保护有力的河湖生态共建共治的河湖长工作机制，积极推进美丽河（湖）建设。

4.扎实开展水土流失综合治理。加紧推进云南省国家水土保持重点工程寻甸回族彝族自治县化桃箐小流域水土流失综合治理提质增效项目。

5.全面提升农村饮水安全保障水平。加快推进农村供水保障三年行动项目的扫尾工作，启动城乡供水一体化项目建设，全面落实农村饮水安全管理责任，开展农村饮水安全维修养护建设。

6.加大水行政执法力度。在重要区域积极推行有关部门联合机制，有效凝聚执法力量，严厉打击重大涉水违法案件。持续开展河湖保护、水资源管理、水土保持、农村人饮等领域的各类违法行为集中整治专项行动，对违规违法全面排查整治，解决突出问题，营造良好法治环境，切实改善县域水生态环境质量。

7.继续狠抓固定资产投资工作，积极争取新项目落地开工。做好项目要素服务保障工作，积极配合做好罗泊河水库（清水海二期）工程，争取早日开工建设，为下一步固定资产投资工作打好基础。主动加强对接，争取项目资金尽快落地，顺利完成向上争取资金任务。

8.继续做好龙泉水库、牛栏江寻甸段治理工程2件续建项目的建设管理工作。计划2024年开工建设寻甸回族彝族自治县中小河流木板河先锋镇大转弯村至柯渡镇营盘村段治理工程、寻甸回族彝族自治县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程，并加快推进海尾水库初步设计工作。

9.做好寻甸回族彝族自治县7个千吨万人水源地和9个乡镇级水源地水源环境保护项目建设管理工作。

10.做好农业水价综合改革相关工作，推进灌区改造建设，实现农业水费收取。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制114人。在职实有98人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7112.06万元，其中：一般公共预算1634.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5477.31万元。

与上年对比2024年预算总收入增加5698.17万元，主要原因一是本年度单位预算总收入包含上年结转资金收入；二是工资正常晋升变动，人员经费增加；三是本年度单位年初预算资金增加非税成本补助安排的支出预算，预算总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7112.06万元，其中：本年收入1634.75万元，上年结转收入5477.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1634.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年财政拨款收入增加5698.17万元，主要原因一是本年度单位预算财政拨款收入包含上年结转资金收入；二是工资正常晋升变动，人员经费增加；三是本年度单位年初预算资金增加非税成本补助安排的支出预算，财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7112.06万元。财政拨款安排支出7112.06万元，其中：基本支出1594.75万元，与上年对比，2024年基本支出预算增加了190.86万元。主要原因本年度单位在职人员增加，工资正常晋升变动，人员经费增加，部门基本支出预算增加；项目支出5517.31万元，与上年对比，2024年项目支出预算增加了5507.31万元，主要原因是我单位2024年项目支出预算包含了上年结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出127.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2080599”其他行政事业单位养老支出3.18万元，主要用于机关事业单位退休人员慰问、退休安家费、公用经费等支出。

“2080801”死亡抚恤5.99万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金支出。

“2101101”行政单位医疗19.89万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“2101102”事业单位医疗51.32万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

“2101103”公务员医疗补助57.17万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗保险支出4.30万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2130301”水利行政运行1150.06万元。主要用于行政单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费等单位运转支出。

“2130302”水利一般行政管理事务30.00万元。主要用于行政单位农业水价改革业务管理等支出。

“2130304”水利行业业务管理45.00万元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

“2130305”水利工程建设4310.61万元。主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

“2130306”水利工程运行与维护172.97万元。主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

“2130307”长江黄河等流域管理226.88万元。主要用于派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

“2130311”水资源节约管理与保护2.00万元。主要用于派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

“2130314”防汛72.50万元，主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

“2130315”抗旱2.50万元，主要用于抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

“2130316”农村水利35.89万元。主要用于中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站等补助支出。

“2130319”江河湖库水系综合整治5.00万元。主要用于河长制工作等江河湖库水系综合整治方面的支出。

“2130335”农村供水455.49万元。主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

“2130504”农村基础设施建设25.06万元。主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产和生活条件改善方面的支出。

“2137201”移民补助178.41万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

“2210201”住房公积金95.50万元，主要用于支付行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.64万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县水务局2024年公务接待费预算为1.64万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待330人次。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：一是本单位2024年度无公车购置计划；二是严格执行厉行节约制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县水务局2024年无重点项目预算指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2024年机关运行经费安排11.20万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比，机关运行经费增加0.68万元，主要原因是本年末单位在职在编人员较去年增加，预算时人均运行经费按每人0.12万元核算，车辆运行费按1.00万元/辆核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县水务局资产总额75072.48万元，其中，流动资产7600.19万元，固定资产净值141.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41755.69万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）25575.38万元。与上年相比，本年资产总额减少511974.50万元，其中固定资产增加1.03万元。主要原因是上年度我单位公共基础设施资产数据有误，本年核查更正。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012902033200111

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度部门预算表