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寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联执委会的决议、决定。

2.调查研究，参政议政。联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；做好政府管理非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

5.组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.做好会员和非公经济代表人士的思想政治工作，引导他们树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，争做优秀中国特色社会主义事业的建设者。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

8.办好会办事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。

我部门所属单位0个。

1.办公室
组织协调机关的内务工作；负责机关的文秘、会务、接待、机要、安全、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务、资产管理，后勤保障工作等；负责起草综合性文稿，编写机关《工作简报》、《简讯》；负责工商联（总商会）党组的日常事务工作；协助党和政府开展对会员及非公有制经济代表人士进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，进行法律、法规、方针、政策的宣传教育；承担非公有制经济代表人士和工商联干部“两支队伍”的教育、培训工作；承办有关宣传刊物及组织报刊的发行工作。负责联系、指导全县工商联的组织建设和会员的发展工作，对会员中非公有制经济代表人士政治安排和本会执委人选提出建议；联系和指导基层分会、会员小组的工作；负责会员因私和商务出国出境的初审工作；承办维护会员合法权益、反映会员意见、要求等工作；承办会领导交办的工作。

2.经济联络科

为会员和非公有制企业提供市场、技术、项目、管理、政策法规、融资、财会、咨询、人才、培训等服务；组织会员参加各种经济技术交流和商务活动；组织民营企业家投入扶贫“光彩事业”；负责组织会员中经济技术职称的评定工作；负责本会会办企业的领导、组织和管理；协助政府加强对会员企业和非公有制企业的管理、监督和服务等工作；协助仲裁机构为会员企业和民营企业的经济纠纷搞好调解和仲裁；为会员和民营企业提供有关信息服务；负责本会与港、澳、台地区和世界各国工商联社团及经济界人士的联系、交流与合作，促进友好交往和经贸合作；协助政府引进资金、技术、人才；承办有关涉外接待工作；加强同“外商投资企业协会”和“三胞”投资企业协会等社团的联系工作；承办本会和会员企业中人员出国出境的有关手续；负责对全县非公有制经济状况及发展的调查、研究，提出相关的报告、建议、意见；承担本会参政议政的调查研究组织、汇总、命题和文字工作；负责本会重大问题的调查研究并起草有关文件；完成年度计划提出的理论研究课题；参与有关单位的研究课题；联系指导并协调基层商会的调研工作；负责工商联史料的整理、研究、编纂；承办会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

一是深入开展民营经济人士理想信念教育活动，深化民营经济人士思想政治工作。通过开展理想信念教育活动，引导民营经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

二是切实发挥各类平台载体作用，持续优化营商环境。切实发挥民营企业投䜣中心作用，畅通民营企业诉求反映渠道，充分收集和反映商会、民营企业、民营经济人士的诉求和意见建议，积极协调相关部门帮助解决。依托寻甸县民营企业法律服务中心和乡镇（街道）民营企业法律服务点（商会调解室），建立健全寻甸县涉案企业合规第三方监督评估机制，积极为民营企业提供法律咨询、民商事纠纷调解，努力维护民营企业合法权益，民营企业法律维权通道进一步畅通。充分用好联系服务企业各项平台，做好县级领导联系重点企业和重大项目相关服务工作，认真落实县工商联领导班子成员联系商会和民营企业制度，持续推进执委到会履职和“携手共谋发展”民营企业进机关暨营商环境会客厅行动，配合县纪委派驻县人大纪检组做好营商环境护航行动，推进民营企业困难问题的有效解决。

三是加强会员发展工作。落实会员制改革要求，完善会员数据库建设，制定会员发展计划，注重在重点产业、新兴行业、年轻一代中发展会员。

四是加强商会组织建设。强化对商会的指导、引导和服务，推进金所商会、塘子商会成立，实现乡镇（街道）商会全覆盖，注重对年轻一代民营经济人士的培养教育，推进寻甸县青年企业家商会筹备成立工作。

五是助力民营企业高质量发展。组织商会和民营经济代表人士积极参加县党代会、县“两会”、县经济工作会议等重要会议，引导民营企业主动融入全县166现代产业体系和369高原特色农业产业体系建设。鼓励支持民营企业积极申报各级各类重点龙头企业和名优名品。

六是推进商会规范化建设。以商会成立和到期换届为契机，指导各商会建立完善以章程为核心的各项内部管理制度，规范商会各项事务的有效开展。制定实施了《寻甸县工商联（总商会）所属商会工作评价办法》和《寻甸县工商联（总商会）所属各商会联席会议制度》，商会作用进一步发挥。按照“四好”商会、平安商会创建指标要求，积极动员引导各商会推进“四好”商会、平安商会创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入119.58万元，其中：一般公共预算119.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了16.99%，主要原因为2024年单位在职人员新增1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入119.58万元，其中:本年收入117.98万元，上年结转收入1.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了16.99%，主要原因为2024年单位在职人员新增1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出119.58万元。财政拨款安排支出119.58万元，其中：基本支出110.98万元，与上年对比增加了16.56%，主要原因为2024年度在职人员新增1人；项目支出8.60万元，与上年对比项目支出增加了22.86%，主要原因为2023年项目资金结转至本年度使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行81.71万元；2012899其他民主党派及工商联事务支出7.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元；2080799其他就业补助支出1.60万元；2101101行政单位医疗5.65万元；2101103公务员医疗补助4.45万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元；2210201住房公积金7.98万元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.2万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年公务接待费与上年相比增长100%，主要原因是上年度未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排8.80万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因为办公费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县工商业联合会资产总额14.79万元，其中，流动资产10.29万元，固定资产4.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年度部门预算公开情况表20241029101235112

监督索引号53012901065900111