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寻甸回族彝族自治县民族宗教局2024年部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局

2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2.保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。

3.参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。

4.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

5.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。

6.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。

7.根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。

8.帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。

10.组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是民族宗教综合科、经济发展科、宗教业务科、宗教事务管理服务中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以贯彻落实党的民族宗教政策为着力点，逐步提高依法管理民族宗教事务能力和水平。持续贯彻落实《云南省寻甸回族彝族自治县自治条例》《云南省寻甸回族彝族自治县民族团结进步条例》，加强全县各领域的民族团结进步工作。全面贯彻落实《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》及其配套法规，加大行政执法力度，强化对宗教活动场所的规范管理。组织举办好民族宗教干部暨宗教教职人员培训，进一步提高民族宗教干部、宗教教职人员政治素养及宗教工作业务能力。

2.以打造新时代民族团结进步创建升级版为抓手，铸牢中华民族共同体意识。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，以民族团结进步“10+N进”活动为引领，拓展民族团结进步全域创建成果。深化国家和省、市级民族团结进步示范单位创建，加强省、市级民族团结进步教育基地建设，广泛选树民族团结进步先进单位和典型，推动民族团结进步创建工作项目化、实体化、模块化、菜单化。积极打造“镇企联创”等创建品牌。

3.以坚持我国宗教中国化为方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。积极引导宗教界开展“润土培根”工程主题教育活动，推进宗教活动场所规范化、法治化、常态化管理。充分发挥“五进”宗教活动场所积极作用，使宗教活动场所成为向信教群众宣传党的宗教工作方针政策、宪法及法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步教育的主要阵地，确保宗教领域和谐稳定。

3.以强化“四共”理念为重点，推进中华民族共有精神家园建设。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这个“纲”，发挥好“寻甸县民族团结进步与红色基因传承融合展示馆”等宣传阵地作用。深入挖掘和培育各民族共建共享的中华文化，推进“民族团结誓词碑”等中华文化符号和中华民族视觉形象工程建设，推动中华优秀传统文化与少数民族文化创造性转化、创新性发展。

（1）开展各类宣传教育活动，全面提升宗教事务管理能力。一是进场所分散宣传。结合“政策法规学习月”、“4·15全民国家安全教育日”及“12·4国家宪法日”等重要节点，开展不同形式的法律法规宣传，不断加大党的民族政策和宗教工作基本方针宣传力度，激发宗教界人士和广大信教群众的国家意识、公民意识和法制意识，增强社会责任感和使命感，为民族团结、宗教和顺作贡献。二是进课堂集中宣讲。将宗教基本方针、全国宗教工作会议精神等相关内容纳入全县干部教育培训，持续举办民族宗教干部暨宗教教职人员培训班，使党的宗教工作基本方针深入人心，进一步提高基层领导干部的宗教事务工作能力。三是结合工作实际，在宗教界开展多种形式的爱国主义教育活动。国庆节期间组织宗教活动场所开展升国旗仪式，为伟大祖国庆祝生日；充分发挥丹桂清真寺省级“宗教界爱国主义教育基地”作用，组织宗教界人士开展“三爱”“四史”教育活动，进一步培育和践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识。

（2）做好宗教活动场所管理，确保宗教领域平安和谐，确保全县宗教领域安全有序。

（3）持续深入开展宗教活动场所“五进”达标创建，引导信教群众不断增强“五个认同”。深入推进“国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步示范创建”进宗教活动场所。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个，为寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 563.24万元，其中：一般公共预算563.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了53.53万元，主要原因是：2024年为持续巩固民族团结进步全域创建成果，持续开展国家和省、市级民族团结进步示范单位创建，加大省、市级民族团结进步教育基地建设力度，广泛选树民族团结进步先进单位和典型，县级预算了民族机动金60万。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 563.24万元，其中:本年收入562.24万元，上年结转收入1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.24万元（本级财力562.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了53.53万元，主要原因是：2024年为持续巩固民族团结进步全域创建成果，持续开展国家和省、市级民族团结进步示范单位创建，加大省、市级民族团结进步教育基地建设力度，广泛选树民族团结进步先进单位和典型，县级预算了民族机动金60万。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出563.24万元。财政拨款安排支出 563.24万元，其中：基本支出488.24万元，与上年对比减少2.47万元，主要原因是：各类社保基数调整导致预算较上年减少。项目支出75万元，与上年对比增加46万元，主要因为2024年度县级预算了民族机动金60万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（类）-23（款）-01（项）行政运行支出433.38万元，主要用于工资支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费、租赁费等）、因公出国（境）费用支出、公务招待费支出、公务用车运行费等。

201（类）-34（款）-99（项）其他统战事务支出1万元，用于统一战线事务工作方面支出。

208（类）-05（款）-01（项）机关事业单位离退休支出0.09万元，主要用于单位离退休人员支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.23万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

208（类）-05（款）-06项） 机关事业单位职业年金缴费支出31万元，主要用于缴纳退休职工职业年金支出。

208（类）-05（款）-99（项）其他行政事业单位养老支出0.60万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出1.58万元，主要用于遗属补助支出。

210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出14.81万元 ，主要用于缴纳行政单位医疗保险补助支出。

210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗支出4.36万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险补助支出。

210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出13.68万元，主要用于公务员医疗补助支出。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出26.42万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县民族宗教局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.20万元，增长16.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县民族宗教局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸县民族宗教局2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待123人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年公务接待费费与上年相比增长0.20万元，因为2024年恰逢全国民族团结进步示范县创建复审，会产生各种接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县民族宗教局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排21.73万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

主要原因分析:与上年相比无变化，机关运行经费安排与去年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局资产总额66.79万元，其中，流动资产3.61万元，固定资产62.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产增加2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901065100111

寻甸回族彝族自治县民族宗教局2024年度部门预算公开表格20250117041011058