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寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府

2024年部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府。

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。

4.文化综合服务中心。

5.村镇规划建设服务中心。

6.为民服务中心。

7.财政所。

8.科工贸综合服务中心。

（三）重点工作概述

2024年经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长5%以上；招商引资增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长5%以上。

围绕上述要求和目标任务，重点做好以下六个方面工作：

（一）狠抓招商、大抓项目，推动产业发展再提质。以“起跑即冲刺、开局即决战”的干劲抓招商、攻项目、提产业，不断优化产业发展，着力推动高原特色农业产业提质增效。

全面抓好招商引资。充分发挥产业招商组作用，进一步优化招引举措，全面收集各类招商信息，力争每季度外出招商一次，夯实发展基础。坚持“一把手”招商，积极推进设施农业用地招商，主动对接省市县相关部门和有投资意向的企业，力争全年引进项目不少于3个，到位资金1亿元以上。依托马铃薯种植、肉牛肉鸡养殖等技术优势，围绕泵龙马铃薯储藏及初加工项目、立华杨家湾养鸡项目、鹏欣示范牧场项目，加强与屠宰、冷藏、饲料加工等企业的对接交流，着力招引一批投资体量大、产业关联度高、带动能力强的重点企业和项目。扎实做好“店小二”，当好“服务员”，全过程做好项目的跟踪服务管理，确保项目引得进、留得住、建得快、早达效。

持续抓牢项目建设。将上级政策导向与凤合实际相结合，围绕产业转型、乡村振兴、基础设施建设等领域全力谋划、储备、包装一批项目。加大与农业农村、交通运输等部门对接力度，把储备项目与涉农整合、东西部协作等资金有效匹配，进一步改善基础设施条件。强化项目管理，及时研究解决推进中的堵点、卡点、难点问题，加快龙池、务嘎村级活动室等项目建设。总结推广黄羽鸡养殖“1+N”模式，加快立华杨家湾肉鸡养殖二期项目建设，启动驻基片区勘察、规划等前期工作，争取实现产值6000万元以上。持续优化投资结构，引导民间投资积极参与项目建设，实现产业投资增长10%以上，民间投资占比达45%以上。

大力抓实产业发展。牢牢守住耕地保护红线，争取建成高标准农田1.4万亩以上，实施农田水利基础设施项目3个，科技增粮项目1个，切实筑牢粮食安全底线。加快农业结构调整，强化现代农业产业体系建设，加快杨家湾绿色种养循环示范区建设，推动延链、补链、强链发展。以泵龙马铃薯储藏及初加工、立华杨家湾肉鸡养殖二期等项目为依托，深入推进种业振兴行动，实施马铃薯良种繁育100亩，黄羽鸡养殖87万羽，粮食产能稳定在1.5万吨以上。推进“烟+N”多元化融合体系建设，强化烟区连片示范种植，争取种植面积稳定在7400亩左右，实现年产值3600万元以上。深入实施“三品一标”提升行动，充分发挥有机猕猴桃“盒马村”示范效应，打造高原特色农业发展示范镇。深化“一村一品”创建，持续提升泵龙马铃薯、立华黄羽鸡、倘浩虹鳟鱼、佰盛美鲜花等品牌知名度，稳步扩大肉牛、蔬菜、中药材等特色产业规模，实现农林牧渔业总产值增长5%以上。充分挖掘辖区文旅产业优势，促进东倘公路沿线旅游服务业发展。

不断夯实要素保障。持续抓好耕地流出问题整治和高标准农田建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决杜绝新增耕地流出违法图斑。依托县农村产权交易中心，不断规范土地流转程序，加强撂荒地排查使用。加强与自然资源、农业农村、环保等部门对接协调，最大限度争取新增建设用地指标，保障项目用地需求。持续深化“放管服”改革成效，提升便民服务中心标准化、规范化建设水平，切实提高审批服务质量，实现“应进必进”“一网通办”“一窗通办”，倾心倾力为民营企业解难题、办实事。

（二）强化衔接，聚力增收，推动乡村振兴再提速。全面贯彻落实中央和省市县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，全面抓好群众增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。

夯实脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测和精准帮扶，逐步消除133户监测对象返贫风险，坚决守牢不发生规模性返贫底线。积极争取涉农资金1100万元以上，实施产业项目1个、基础设施项目2个，补齐产业发展和基础设施短板。严格落实“一平台、三机制”要求，落实好周分析、月研判制度，全面分析研判巩固成效遇到的困难，及时开展数据录入清洗工作，做到早发现、早干预、早帮扶。进一步完善特殊困难群体帮扶体系，扎实做好易地搬迁后续帮扶，逐步改善困难群体基本生活条件。充分发挥东西部协作、驻村帮扶和社会帮扶作用，持续巩固提升产业、教育、消费等帮扶成效。

持续促进增收。深入推进脱贫人口、农村居民三年增收行动，严格落实脱贫人口持续增收“七个一批”措施，发放脱贫人口小额信贷1500万元以上。完善“党支部+N+农户”联农带农机制，促进农村劳动力和脱贫人口稳定就业，实现农村居民人均纯收入增长11%以上，脱贫人口人均纯收入持续稳定增长。强化农村实用人才培训，用好农村实训基地和远程教育网络平台，定期开展农村致富带头人实用技能技术培训，全面提升农村劳动力素质，拓宽劳务组织化输出渠道。大力培育新型农业经营主体，推动“双绑”利益联结机制提质扩面，实现农户持续稳定增收。

推进乡村振兴。加快推进乡村振兴示范村建设步伐，持续推动合理戈利卡村“三变”改革。强化农村“三资”管理，加快推进凤仪农业科技有限公司实体运作、规范运营，将凤合的资源优势转化为经济优势。完善强村带弱村、大村带小村、村企联手共建模式，确保13个行政村集体经济收入平均稳定在10万元以上，力争20万元以上的行政村突破3个。大力培育现代农业经营主体，进一步盘活村级合作社，力争培育2个以上市级示范合作社。鼓励发展“龙头企业+农户”“合作社+家庭农场+农户”等利益共同体，实现经营主体和农户互利双赢。结合“万名人才兴万村”行动，扎实做好本土人才引育，培养一批本地“土专家”“田秀才”。

（三）树牢理念，做细建管，推动绿色发展再夯实。聚焦重点、疏通堵点、打造亮点，始终践行“绿水青山就是金山银山”的习近平生态文明思想，奋力书写山清水秀美丽凤合新篇章。

狠抓污染治理。实行最严格的生态环境保护制度，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。严控施工扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等污染源，确保空气质量优良率达99%以上。全面深化河（湖）长制，加强洗马河流域空间分级管控和水域岸线管理，持续开展河长清河”专项行动，加强木戛利、老李凹等水库保护治理，确保水质稳定。深入开展农业面源污染防治，实施测土配方2.5万亩，完成绿色种养循环试点1万亩，加强畜禽粪污整治，力争畜禽粪污综合利用率达90%以上。

做细镇村管理。深化13个村委会“多规合一”实用性村庄规划编制成果，适时启动集镇规划编制，推动规划落地见效。将“三讲三评”活动与农村人居环境整治五年提升行动有机结合，扎实推进“厕所革命”，争取资金97.6万元，新建村级公厕4座，完成农村改厕360户。不断激发群众内生动力，推进移风易俗。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，常态化“治堵、治脏、治乱”，巩固集镇占道经营治理成果，推动面貌持续改善。加强农村宅基地审批管理，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，逐步清理农村乱占耕地建房，严守耕地红线。扎实推进“四好农村路”建设，不断改善辖区道路交通条件。大力实施农村电网、光纤网络升级改造，不断改善镇村电力、通信条件。

强化生态保护。扎实开展重要生态系统保护和修复，不断拓展绿色生态空间。大力推行林长制，实施植树造林、天然林保护等工程，保持森林覆盖率在41%以上。加快推进国家储备林项目建设，大力发展林下经济，培育新型林业经营主体，壮大绿色环保产业。持续实施水源涵养、水土保持、五采区修复等生态保育工程，开展水土流失综合治理。大力保护野生生物资源，持续开展长江流域重点水域“十年禁渔”专项行动，全面提升流域整体生态功能。

践行绿色理念。稳步推进全镇饮用水源地环境保护，强化水资源节约集约高效利用，健全人饮项目的管理维护。持续推行集中清运，实现垃圾减量化、资源化、无害化，促进生态环境质量持续好转。建立厉行节约、反对浪费长效机制，深化市级节约型机关创建成果，以干部职工示范引领，教育引导广大群众自觉维护环境卫生，推动绿色理念成为全镇共识。全域开展绿美乡村建设，深入开展“最美庭院”创建评选活动，力争打造省级绿美村庄1个、市级绿美村庄11个以上。

（四）关注民生，回应关切，推动幸福指数再攀升。始终坚持人民至上，把民生改善作为第一要务，聚焦群众“急难愁盼”，把民生事业放在心上、抓在手上，尽最大努力呼应民意、办好实事。

推动教育高质量发展。持续强化政府履行教育管理职责，不断加强师德师风建设，积极支持学校教育教学，不断推动全镇教育高质量发展。持续改善中心幼儿园办学条件，提高学前教育水平，确保公办及普惠性民办幼儿园入园占比达95%以上。加快推进凤合中学教学楼建设项目，全面提升教学基础设施水平。认真落实“四步工作法”和“双线十人制”，守住义务教育阶段零辍学底线，持续巩固义务教育教学成果，争取中考成绩再创新高。落实立德树人根本任务，促进教师队伍迅速成长，全面提升办学水平。

提升卫生健康服务能力。加大公共卫生基础设施建设，加快推进卫生院康复科建设，争取实施多姑、集城、龙池、务嘎示范村卫生室提升改造项目，进一步提升镇村医疗服务保障能力。深化紧密型县域医共体建设，推进医保支付方式改革，切实减轻群众就医负担。完善重大疫病防控体制，健全公共卫生应急管理体系，提升突发公共卫生事件应急处置能力。推进中医药传承创新发展，进一步提高镇卫生院中医药服务占比。打通基层诊疗服务“最后一公里”，确保就诊率提高至69%以上。

提高社会保障水平。落实落细各项就业优先政策，深入开展“五个精准”就业行动，大力争取创业担保贷款200万元以上，开发公益性岗位36个以上，不断完善就业服务体系，提升就业质量。争取开展技能培训不少于150人次，引导性培训不少于1200人次，转移性就业不少于1050人，提高群众就业技能，争取“零就业家庭”动态清零。多措并举扶持低收入群体，继续开展重点困难群体就业援助，做好“两后生”、易地搬迁群众等群体的稳岗就业。提升社会救助服务能力，加大对退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等群体权益保障力度。深入实施全民参保扩面计划，切实推动城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率均达95%以上。

不断繁荣文体事业。以火把节等特色节庆活动为契机，支持和引导群众开展各种文艺活动，全面培育和践行社会主义核心价值观，满足群众多样化文化需求。深入开展文化惠民工程，积极发掘凤家土司传统文化，多姑、大麦地等少数民族优秀文化，增强文化自信自强。不断优化公共文化服务水平和新时代文明实践站（所）功能，更好地发挥文化力量在社会发展过程中的引领作用。

（五）筑牢底线，提高效能，推动治理能力再提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极化解各领域安全风险，建设更高水平的平安凤合法治凤合。

筑牢安全生产底线。全面贯彻落实总体国家安全观，进一步健全完善维护国家政治安全体制机制。深入落实安全生产责任制，统筹抓好道路交通、消防、食药品卫生、烟花爆竹、建筑工地、学校、森林防火等重点领域安全生产工作，坚决防止重特大事故发生。建立健全应急管理体系，全面推进防灾、减灾、抗灾、救灾能力建设，确保人民群众生命财产安全。

提高社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，稳步提升社会治理能力，持续抓好“2+3+N”机制落实，常态化开展普法强基补短板行动。发挥好“四中心”融合质效，健全完善矛盾纠纷排查化解机制，着力化解一批重点领域信访积案，确保矛盾纠纷调处率保持在97%以上。深入推进“八五”普法工作，营造全社会尊法、学法、守法、护法、用法良好氛围。用好乡村“十户长”制度，规范村规民约，引导群众积极参与基层治理。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等人民群众关注度高的各类违法犯罪行为，力争实现刑事、治安警情同比下降5%，确保社会大局和谐稳定。

巩固民族团结局面。继续实施民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，争创民族团结进步示范镇、示范村和少数民族特色村。巩固宗教活动场所“五进”达标创建成果，稳步推进相关场所风貌改造。加强各民族群众交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。广泛团结宗教人士和信教群众，促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦，在推动社会发展进步中发挥积极作用，切实铸牢中华民族共同体意识。

（六）提振精神，笃干实行，推动政府建设再加强。把党的建设摆在首位，切实加强自身建设，全面履行政府法定职责，凝聚担当作为正能量，提振干事创业精气神，努力建设人民满意法治政府。

始终加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领，持续用党的创新理论凝心铸魂，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保镇政府各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进，不折不扣落实党中央和省、市、县委和镇党委部署要求，确保政令畅通、决策落地。

始终坚持效能优先。牢固树立实干实绩导向，推动干部职工掌握过硬专业本领，主动更新知识观念，增强干部推动高质量发展能力和水平，不断激发干部干事创业积极性。大力践行“三法三化”，健全“明责、履责、督责、追责”闭环落实机制，对重要工作、重大项目、重点任务实行台账式管理，确保各项重大决策、重点工作落细落实。坚决把有限财力优先用于办好民生实事上，让政府“干的事”精准对接群众“盼的事”，不断增进民生福祉、提升人民生活品质。

始终坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，善于运用法治思维和方式推动工作。推进严格规范公正文明执法，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，完善综合执法体制机制建设，加强行政执法队伍建设。进一步规范重大行政决策工作，落实法律顾问制度，加强政务公开和政府信息公开，依法接受镇人大监督，自觉主动接受社会监督，全力打造“阳光政府”。

始终坚持清正廉洁。持续强化正风肃纪，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，持续落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持严的基调纠治“四风”，重点整治形式主义、官僚主义。引导领导干部树立正确政绩观，杜绝装样子、搞花架子、盲目铺摊子，推动作风建设常态化、长效化。严格执行“三重一大”集体决策制度，进一步落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费和一般性支出，切实把财政资金用在刀刃上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆。原因为我单位包含事业单位，公车清理时事业单位可保留原有公车，另外有3辆为集镇环卫用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3013.18万元，其中：一般公共预算2228.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余784.79万元。

与上年对比财务总收入增加800.97万元，主要原因分析为2023年财务总收入不包括2022年度结余结转资金，2024年财务总收入包含了上年度结余结转资金784.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3013.18万元，其中:本年收入2228.39万元，上年结转收入784.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228.39万元，上年结转一般公共预算627.05万元，政府性基金预算财政拨款157万元，国有资本经营收益财政拨款0.74万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加800.97万元，主要原因分析为2023年财政拨款收入不包括2022年度结余结转资金，2024年财政拨款收入包含了上年度结余结转资金784.79万元。

四、预算单位支出情况  

2024年部门预算总支出3013.18万元。财政拨款安排支出3013.18万元，其中：基本支出2228.39万元，与上年对比增加16.18万元，主要原因分析为2024年在职实有人数增加，人员工资、社保缴费预算增加；项目支出784.79万元，与上年对比增加784.79万元，主要原因分析为2023年预算单位支出不包括2022年度结转的上级补助项目资金，2024年预算单位支出包括了2023年结转的上级补助项目资金784.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010101—一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出15.1万元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；

2.2010108—一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出2.96万元，主要用于镇人大代表履职经费支出；

3.2010301—行政运行支出519.57万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费的支出；

4.2010507—一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动支出2万元,主要用于经济普查工作支出；

5.2013101—一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出61.04万元，主要用于党委人员经费及公用经费支出；

6.2013299—一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出5万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出；

7.2013499—一般公共服务-统战事务-其他统战事务支出0.1万元，主要用于中国共产党其他统战部门的事务支出；

8.2030699—国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元，主要用于国防征兵相关工作支出；

9.2070109—文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出54.91万元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

10.2070199—文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1.22万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出；

11.2070899—文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1.42万元，主要用于其他广播电视方面的支出；

12.2080208—社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出777.10万元，主要用于村级人员经费支出及村级运转经费支出；

13.2080505—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出134.65万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

14.2080506—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

15. 2080599—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.44万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

16. 2080699—社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助支出0.3万元，主要用于财政用于企业改革发展方面的补助；

17.2080801—社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7.17万元，主要用于用于机关事业单位遗属补助支出；

18.2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出27.83万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

19.2101102—卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出47.70万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

20.2101103—卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出47.75万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

21.2101199—卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于失业保险缴、工伤保险缴费支出；

22.2120101—城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政支出84.67万元，主要用于规划建设服务中心人员经费及公用经费支出；

23.2130104—农林水支出-农业农村-事业运行支出249.02万元，主要用于农业综合服务中心人员经费及公用经费相关支出；

24.2130119—农林水支出-农业农村-防灾减灾支出1.5万元，主要用于防灾减灾相关支出；

25.2130122—农林水支出-农业农村-农业生产发展支出21万元，主要用于农业生产相关支出；

26.2130126—农林水支出-农业农村-农村社会事业支出32.52万元，主要用于农村社会事业管理方面相关支出；

27.2130199—农林水支出-农业农村-其他农业农村支出52.98万元，主要用于其他农业农村相关支出；

28.2130204—农林水支出-林业和草原-事业机构支出29.68万元，主要用于林业部门人员经费及公用经费相关支出；

29.2130234—农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出10万元，主要用于森林防火及相关支出；

30.2130317—农林水支出-水利-水利技术推广支出31.39万元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；

31.2130504—农林水支出-水利-农村基础设施建设支出403万元，主要用于农村基础设施建设支出；

32.2130599—农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.01万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出；

33.2130701—农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出97万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出；

34.2130799—农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出3万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出；

35.2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出100.99万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；

36.2230105—国有资本经营预算-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.74万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

37.2240299—灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2万元,主要用于乡镇消防队伍建设经费支出；

38.2296002—其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出20万元,主要用于社会福利的彩票公益金方面的支出；

39.2296099—其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会福利的彩票公益金支出137万元,主要用于其他社会福利的彩票公益金方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度，没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为500次，共计接待4800人次。

主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度，与上年持平,无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

主要原因是：与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年机关运行经费安排222.39万元，与上年对比与上年对比增加2.03万元，主要原因分析为2024年年初预算机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府资产总额13346.48万元，其中，流动资产4676.15万元，固定资产527.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2753.17万元，无形资产42.5万元，其他资产5347.12万元。与上年相比，本年资产总额减少1430.93万元，其中固定资产增加54.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产84项，账面原值34.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905056500111

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府20241104024315173(1)