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寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在财政局各科室和乡各行政事业单位的密切配合下，紧紧围绕以经济建设为中心，“以生财、聚财、理财、管财”为核心，以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为本，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，强化国资管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室(社会治安维稳综合治理办公室)、乡村振兴办公室等科室。

所属单位9个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府

2. 农业综合服务中心（土地流转服务中心）

3. 文化综合服务中心

4. 村镇规划建设服务中心

5. 社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

6. 财政所

7. 科工贸综合服务中心

8. 为民服务中心

9. 综合行政执法队

(三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。做好今年政府工作，责任重大，意义深远。我们必须精准把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵与实质，坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键；保持“坚如磐石”的战略定力、“百折不挠”的发展定力、“雷厉风行”的落实定力，锁定目标，用实干本色诠释担当底色，继续绘就“魅力彝乡·生态六哨”新画卷。

2024年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议决策部署，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以乡村振兴统揽经济社会发展。重点围绕“1234”总体发展思路，以集镇建设为中心，以“两区”保护为根本，以三大产业为带动，以四项重点工作为突破，进一步推进产业转型升级、生态巩固提升、民生持续改善、社会治理创新和城乡融合发展，将六哨打造成为云南省优质马铃薯生产基地、昆明市高原绿色农业发展试点基地、昆明市重点水源涵养功能地、云南省民族团结进步示范乡，助力寻甸高质量建设“五区一城”，努力实现“55111”奋斗目标，奋力开启社会主义现代化建设新征程。

2024年经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值预计增长5%以上，一般公共预算收入预计增长5%以上；固定资产投资预计增长5%以上；农村人均可支配收入增速与经济增长基本同步。为此，我们将全力抓好以下六方面工作：

（一）在产业质效提升上蓄势发力，奋力开创经济发展新局面。围绕全县产业发展总体规划，立足乡情，深挖高原特色产业增长点，切实推进产业发展、经济提质。

一要聚力项目建设，夯实发展基础。紧扣乡村建设行动，整合各类涉农资金，科学规划和精准实施乡村振兴项目，推动基础设施和公共服务不断完善。按照“1234”的总体发展思路，大力谋划产业发展基础设施建设项目，推动高标准农田建设项目，持续完善农业产业基础设施。加强交通路网建设，在完成路线调整的基础上，推动集镇至武倘寻高速公路连接线建设项目进场施工，切实打通制约六哨发展的交通瓶颈，让六哨发展搭上“快车道”。持续巩固和壮大传统马铃薯、萝卜种植产业，加大产业招商引资力度，逐步推动马铃薯和萝卜种植、分拣、清洗、初加工、冷链运输为一体的完整农业产业链建设，提高品牌影响力和市场竞争力。统筹推进苦荞、油菜、玉米等作物种植，构建多元发展新格局。以市场为导向，创新思路，科学发展，从村级经济基础、区位特点、资源条件等实际情况出发，因地制宜，持续壮大村级集体经济。严格按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”的发展思路，有序推进帮扶产业“四个一批”工作，推动帮扶产业提档升级、提质增效。

二要培植优势产业，推进农旅融合。依托马铃薯种薯基地，深化与高等院校、科研院所合作，加快马铃薯品种选育试种，丰富萝卜种植品种，进一步扩张萝卜种植面积。扶持引进农产品加工企业，逐步延伸后续产业链，打响“七彩洋芋”品牌、打造“寻甸高山土豆”和“寻甸高山萝卜”地理标志产品，持续做强六哨特色高原农业品牌。围绕“洋芋文化美食节”“彝族传统立秋节暨丰收节”2个重点文化旅游节日活动，依托生态环境优势，深挖历史、红色、民族、民俗等文化内涵，整合现有黑颈鹤、马缨花、洋芋花、横河红军烈士墓等旅游资源形成精品旅游环线，用良好生态环境和优美的自然风光助推民族文化生态旅游发展，推进农旅融合，形成节日品牌效应，带动服务业增收。

三要加速招商引资，激活发展动能。聚焦优势产业，坚持以新型农村经营主体培育为重点，加大农业龙头企业及专业合作社扶持引进力度，积极引入科技含量高、经济效益好、环境影响小、带动能力强的农产品精深加工、节能环保、运输物流等企业，不断优化六哨产业结构；加快“一村一品”致富产业培育，探索开拓六哨“独家”可持续发展道路，实现多产业协同发展，不断激活乡域经济发展动能。

（二）在推动乡村振兴上蓄势发力，奋力开创富民强农新局面。坚持把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的抓手，树牢底线思维，精准施策，坚决守住不发生规模性返贫的底线，依托资源优势和发展基础，做好乡村产业振兴规划布局，绘就乡村振兴新画卷。

一要巩固脱贫成果促增收。坚持“四个不摘”，持续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全保障，加大“云南省政府救助平台”APP推广运用力度，全面巩固防返贫预警监测和帮扶机制，针对性地开展“扶、帮、引”工作。大力推进“党支部+”发展模式，进一步强化农村党员干部培训力度，形成示范效应，带动群众提升综合能力，以公益性岗位就业、劳动力转移就业、扶贫车间创建带动就业等为样板，进一步拓宽劳务组织化输出渠道，推动群众持续稳定增收，切实巩固脱贫成效。

二要带动乡村振兴开新局。持续推动集镇开发建设及功能配套，带动集镇周边村庄融合发展，逐步提升城镇化率，循序渐进推动乡村振兴纵深发展。强化农村“三资”管理，不断推进设施农业发展，盘活利用农村闲置土地，为乡村发展注入新动能。立足实际重点发展优势产业，积极争取上级项目资金，充实乡村振兴项目库，以项目为支撑，坚持补齐短板和长远发展相结合，给乡村振兴装上“强引擎”。

三要驱动群众发展谋突破。加强农村劳动力转移就业培训和劳动技能培训，持续提升群众综合素质，增加农民务工收入。加快平台搭建，实施乡村人才“归雁”工程，吸引本土人才回乡创业发展，以点带面稳步提升乡村治理水平，为乡村振兴夯实基础。

（三）在塑造农村新貌上蓄势发力，奋力开创宜居和美新局面。以改善居住环境、提高农民生活质量、保护农村自然生态为目标，大力建设宜居绿美新村。

一要聚焦基础设施建设，夯实乡村发展根基。把加强基础设施建设作为改善乡村生产生活条件的重要抓手，着力补短板、强弱项，大力推进道路桥梁、绿化亮化、雨污管网、河道整治等一批民生项目建设，持续补齐基础设施建设短板，用心用情解决群众急难愁盼问题，进一步筑牢乡村振兴发展基石，为民生“加码”、为幸福“提质”。

二要聚焦人居环境整治，助力和美乡村建设。坚持统筹谋划先行，以“红黑榜”制度为抓手，稳步推进农村人居环境整治，深化厕所革命，加大排污管网建设，加强垃圾清运处理，充分发挥保洁员队伍力量，常态化开展集镇保洁、市场管理、河道治理、公共基础设施管护等工作。积极争创卫生乡镇、健康乡镇，做到清“死角”、扫“盲区”、治“顽疾”。

三要聚焦乡风文明建设，推动群众共享共治。把移风易俗作为乡风文明建设的有力推手，完善村规民约，发挥村民自治组织作用，以社会主义核心价值观为引领，评选最美家庭先进典型，营造崇善向美、见贤思齐的浓厚氛围；实行村级红白理事会制度，推行婚丧客事从简，通过殡葬改革和倡导文明祭扫等一系列措施，培育乡风文明；通过讲好红色故事，丰富乡风文明建设内涵，开展志愿服务活动，推动新时代文明实践，切实增强群众对本土文化的认同感和归属感，为建设美丽乡村注入强大的精神力量。

（四）在提升民生福祉上蓄势发力，奋力开创安定和谐新局面。聚焦群众关心关切的民生问题，全力保障改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众获得感、幸福感。

一要抓好公共服务，提升教育医疗水平。不断巩固义务教育均衡发展成果，持续抓好控辍保学工作，力争“零辍学”。严格落实县委关于促进教育高质量发展五年实施意见，坚持“立师德、铸师魂、强师能”，壮大教育教学基金，建立健全激励机制，狠抓教学质量提升，加强教师管理培训、师德师风建设和校园文化建设，推动学校综合办学水平持续提升，力争各年级成绩在全县实现进位。不断推进乡卫生院及村卫生室标准化建设，完善医疗保障设施，加强乡村医生专业知识、技能实操培训，提升中彝药医疗服务水平，完善病患就诊回访机制和线上问诊制度，改善群众就医条件和就医体验。加强应急物资储备，定期组织开展应急处置演练，健全公共卫生应急管理体系。

二要抓好社会保障，提升兜底保障水平。健全大病保险制度和医疗救助保障机制，畅通社会救助渠道，确保困难群众“求助有门、受助及时”。加强医疗保险、养老保险政策宣传，力争适龄人群“两险”收缴率达100%。持续开展低保动态清理核查，完善最低生活保障制度和临时救助体系，做到应保尽保、应兜尽兜。严格落实残疾群体帮扶政策，加强残疾人康复救助服务，破解弱势群体急难问题。

三要抓好社会治理，开创社会治理新格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展扫黑除恶斗争，强化命案防控机制，依法防范和严厉打击违法犯罪活动，巩固“无邪教乡镇”创建成果，确保社会治安平稳有序。强化“八五”普法和民主法治建设，实施乡村“法律明白人”培养工程，深入开展矛盾纠纷和信访隐患排查化解工作，切实解决合理诉求，把矛盾解决在萌芽状态，确保社会和谐稳定。认真抓好安全生产专项排查整治，全面落实安全生产责任制，有效防范和化解风险隐患。常态化开展交通安全劝导和道路安全隐患排查，不断强化“路长制”，实现“路长治”。加强应急队伍和专职消防队伍建设，提升综合救援能力、应急管理和处置能力。

（五）在保护生态环境上蓄势发力，奋力开创绿色发展新优势。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，生态立乡战略，筑牢生态安全屏障。

一要深化宣传引导，持续增强环保意识。大力宣传习近平生态文明思想，以提高广大群众生态环境保护意识为抓手，依托重要环保节日载体，积极开展湿地保护、野生动物保护、绿色低碳等主题宣传活动，不断创新宣传手段，扩大宣传范围，增强宣传实效，引导和动员社会各界积极参与生态环境保护，竭力提升广大群众的生态环境保护意识，为深入打好污染防治攻坚战筑牢坚实的群众保障。

二要细化日常管理，持续改善生态环境。全力压实乡村两级林长责任，实行常态化管护，强化火源管理，做好森林草原防灭火工作。持续开展天保工程及公益林森林管护、植树造林、退耕还湿等工作，2024年计划森林抚育2400亩，拟修建森林防火通道5条15.6公里。全力压实河（湖）长责任，常态化开展河湖清“四乱”工作，扎实开展绿美河湖创建行动，持续提升水环境质量，确保水质稳定达标，不断巩固国家级“生态乡镇”创建成果。

三要强化监督治理，持续筑牢生态屏障。大力开展林业增绿增效行动，实施生态修复工程，推进环境综合治理，扩大森林、湖泊、湿地面积，协调推进水源区43个村庄雨污收集设施建设，实施村庄亮化工程、清洁工程，进一步改善生态基础条件。加大联合执法检查力度，减轻农业面源污染，增强水源涵养能力，认真把好水源保护“第一关”，加快打造生态文明建设高地。

（六）在强化作风建设上蓄势发力，奋力书写政府履职新答卷。坚持人民至上原则，不忘初心、牢记使命，强化宗旨意识，忠诚履职尽责，切实转变政府职能，努力建成人民满意的政府。

一要强化政治意识，提高政治执行能力，打造“效能型”政府。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音。开展矛盾调处、帮贫助困等基层走访活动，积极回应群众期盼，有效化解老百姓身边的急事、难事、烦心事。围绕构建“亲“清”新型政商关系，深化“放管服”改革，提高政务服务一体化水平，促进政务服务上下联动、高效运转，全面实行政务公开，推广电子政务和网上办事，持续优化提升营商环境。自觉接受人大监督，认真听取人大代表、政协委员、工商联、无党派人士和各人民团体的意见，充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造。

二要强化服务意识，提高服务落实能力，打造“服务型”政府。坚持以人民为中心的发展理念，以满足人民群众的需求为导向，不断增强服务水平，创新服务方式，积极推广数字化、智能化等新型服务模式，提高服务效率和质量。强化服务监督，建立健全服务监督机制，保障公民监督权利，鼓励人民群众对政府服务进行监督和评价，畅通民众参与渠道，增强公众民主参与度。加强政策落实力度，确保政策得以顺利实施，促进政府服务持续改进。

三要强化纪律意识，提高廉洁从政能力，打造“廉洁型”政府。严格执行财经纪律，规范财务管理制度，树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，严格公车使用、公务接待、办公用房管理制度。抓实政府自身党风廉政建设，支持派出监察室工作，强化运用监督执纪“四种形态”，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，严厉查处群众身边的腐败问题和不正之风，营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。分别是：

1、寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府。

纳入寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是农业综合服务中心（土地流转服务中心）、 文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、 财政所、科工贸综合服务中心、为民服务中心综合行政执法队不单独核算，与寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府合并编报。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2057.40万元（包含上年结余结转152.91万元），其中：一般公共预算1904.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了89.78万元，主要原因是本年度预算收入包含上年度结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2057.40万元，其中:本年收入1904.49万元，上年结转收入152.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1904.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了89.78万元，主要原因是本年度预算收入包含上年度结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2057.40万元。财政拨款安排支出2057.40万元，其中：基本支出1904.49万元，与上年对比减少了63.13万元，主要原因是2024年行政、事业人员较上年有所减少。项目支出152.76万元，与上年对比增加了152.76万元，主要原因是2024年预算包含上年度项目结余结转资金。国有资本项目支出0.15万元，与上年对比增加0.15万元，主要原因是2024年预算包含上年度国有资本结余结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行31.63万元，主要用于人大正常运转工资福利支出、商品和服务支出。2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.44万元，主要用于人大代表履职经费补助和代表工作办公支出。

2.2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行311.07万元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。

3.2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行84.12万元，主要用于社保中心、为民服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。

4.2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动3万元，主要用于经济普查相关支出。

5.2013101，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行71.87万元，主要用于党委运转工资福利支出、商品和服务支出。

6.2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出6万元，主要用于乡镇党校培训相关支出。

7.2013499，一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出1万元，主要用于巩固”三化“治理成果相关工作支出。

8.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元，主要用于基层武装工作经费。

7.2070109，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化43.09万元，主要用于六哨乡文化服务中心工资支出。

8.2070899，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出9.47万元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护支出。

9.2079999，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.19万元，主要用于基层公共文化服务相关支出。

10.2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理646.27万元，主要反映六哨乡11个村委会的人员工资、村小组长工资、党小组长工资及党建经费等。

11.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.50万元，主要用于六哨乡干部职工2022年养老保险缴纳；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30万元，主要用于六哨乡机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.14万元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

12.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.86万元，主要用于遗属补助发放。

13.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.62万元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.29万元，主要用于支付事业人员医疗保险；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.38万元，主要用于支付公务员医疗保险；2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.82万元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

14.2120101，城乡社区支出-城乡社区管理事物-行政运行98.73万元，主要用于规划中心、科工贸服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。

15.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行253.53万元，主要要用于六哨乡农业综合服务中心工资福利支出226.65万元，商品和服务支出6.88万元，农业生产20万元；2130119，农林水支出-农业农村-防灾救灾1.4万元，主要用于农业防灾减灾相关支出。2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事务42.05万元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出。2130199，林水支出-农业农村其他农业农村支出31.08万元，主要用于违法图斑整治相关支出。2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10万元，主要用于六哨乡2024年护林防火工作相关支出。

16.2130305，农林水支出-水利-水利工程建设5万元，小型民生水利修缮相关支出。

17.2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 农村基础设施建设4万元，主要用于农村生活污水治理。2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于驻村工作队长开展相关乡村振兴工作。

18.2130799，农林水支出-农村综合改革- 其他农村综合改革支出26.37万元，主要用于农村综合改革项目支出。

19.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.13万元，主要反映六哨乡2024年在职人员住房公积金缴纳。

20.2230105，国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.15万元，主要用于国有企业退休人员管理支出。

21.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2万元，主要用于六哨乡2024年消防队伍建设支出。

22.2090699，其他支出- 彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出13.2万元，主要用于彩票公益金项目支出。

（二）本级财力支出按照经济分类科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1904.49万元，项目支出152.91万元）。基本支出中工资福利支出合计1118.21万元，商品和服务支出197.55万元，对个人和家庭的补助588.73万元；项目支出中商品和服务支出57.96万元，对个人和家庭的补助20.93万元，资本性支出74.02万元。

1.301-工资福利支出1118.21万元（其中：30101基本工资258.56万元；30102津贴补贴232.31万元；30103奖金49.76万元；30107绩效工资238.01万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费113.50万元；30109职业年金缴费30万元；30110职工基本医疗保险缴费62.92万元；30111公务员医疗补助缴费43.38万元；30112其他社会保障缴费4.64万元；30113住房公积金85.13万元）

2.302-商品和服务支出255.51万元（其中：30201办公费42.47万元；30213维修（护）费5万元；30214租赁费31.08万元；30215会议费10万元；30216培训费2万元；30217公务接待费20万元；30218专用材料费1.4万元；30226劳务费2.44万元；30228工会经费15.08万元；30231公车运行维护费5.1万元；30239其他交通费用23.4万元；30299其他商品和服务支出97.54万元）

3.303-对个人和家庭的补助609.66万元（其中：30305生活补助609.66万元）

4.310-资本支出74.02万元（其中：31002办公设备购置9.46万元；基础设施建设64.56万元）

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.1万元，较上年减少1.70万元，下降6.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为500次，共计接待5600人次。

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.1万元，较上年减少1.7万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.1元，较上年减少1.7万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：公务用车运行维护费下降1.7万元，主要原因为本单位公务用车使用数减少一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府机关运行经费安排85.17万元，与上年对比减少了0.4万元，主要原因为脱贫攻坚结束，会议费、接待费用、电费等开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府资产总额1402.5万元，其中，流动资产151.70万元，固定资产854.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程396.45万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少784.98万元，其中固定资产增加72.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905058000111

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府部门预算公开表格