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寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年度

部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、市扶贫开发工作方针政策，拟定全县扶贫开发规划和政策措施并组织实施。

2.负责组织扶贫开发项目的立项和评审，指导、监督检查项目的实施和验收。重点组织实施整村推进、产业扶贫、信贷扶贫、易地扶贫开发等项目。

3.配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用。

4.负责组织协调和指导革命老区开发建设工作。

5.宣传、动员、协调社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调、服务省、市级机关企事业单位和发达地区定点扶贫工作。组织、指导、协调县级机关企事业单位定点挂钩帮带扶贫工作。

6.组织指导贫困地区劳动力转移培训。

7.负责扶贫开发的统计监测工作。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括综合科、社会扶贫科、项目管理科、革命老区开发建设科、信贷扶贫开发科5个内设机构，及1个财政补助事业单位为寻甸回族彝族自治县扶贫开发技术信息服务中心，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完成县委县政府年初下达的目标任务数，落实各项经济指标，完成2024年固定资产下达任务数，完成招商引资下达任务数。

2.抓实脱贫人口增收。

以脱贫人口增收为主线，深入推进脱贫人口持续增收三年行动，抓实抓细脱贫人口持续增收7个方面29条措施，高质高效开展增收工作。用好用活衔接资金，确保中央、省级资金投入产业占比分别达65%、53%以上，发展壮大马铃薯、肉牛、白羽鸡等现代特色种养殖产业，不断培育壮大市场主体，建立健全联农带农机制，推动乡村富农产业发展。落实脱贫人口稳岗就业“六个一批”措施，稳步推进脱贫劳动力转移就业，促进脱贫人口和监测对象持续稳定增收。多措并举，促进全县脱贫人口工资性收入、生产经营性和资产收益性收入稳步提高，转移性收入占比降低，自我发展能力持续提升，力争年人均纯收入超过全市、全省脱贫人口收入平均水平。

3.持续开展防返贫动态监测帮扶。

严格落实“村动态排查分析、乡半月抽查复核、县每月督导调度”的常态化排查及研判的工作制度，紧盯因灾因病等返贫致贫风险，发挥村组干部、驻村队员作用，并借助“云南省政府救助平台”“全国防返贫监测系统手机APP”等渠道，强化线上、线下双向协同监测体系，实事求是认定监测对象，做到及时纳入、应纳尽纳、动态管理。加大对“三类”监测对象和低收入人口的持续帮扶，按照“因人因户施策”和“缺什么补什么”原则，精准匹配帮扶措施，“一户一策”建立增收台账，逐步稳定消除629户1819人监测对象返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。

4.强化衔接资金项目管理。

做好2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设工作，科学规划和精准实施乡村振兴项目。截至目前，上级下达衔接资金18176万元，进一步做实做细项目前期工作，有序推进项目建设，全面实施项目绩效管理，切实发挥资金效益。按照“每月一通报、每月一督促”的工作制度，按月对项目建设和资金支出进度进行通报，督促加快衔接资金支出进度确保资金支出进度达到省、市序时进度要求。强化项目资产后续管理，做好资产确权移交管理等相关工作，确保资产保值增值长期见效。

5.扎实推进脱贫人口小额信贷。

坚持把脱贫人口小额信贷作为惠民实事来抓实抓好，计划新增脱贫人口小额信贷规模达2.15亿元以上，到人到户扶持脱贫群众及监测对象发展产业持续增收。

6.建设宜居宜业和美乡村。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，按照“四个倡导、五个带动、十个必须有”乡村振兴示范村创建模式，巩固提升2023年35个乡村振兴示范村创建成效，认真总结经验做法，创建乡村振兴示范村16个，其中，省级宜居宜业和美示范村2个以上。

7.深化东西部协作。

积极对接上海市普陀区，紧盯东西部协作考核指标，围绕重点工作，进一步加强组织领导，推动干部人才交流，适时召开工作会议，深入推进东西部协作。计划争取东西部协作资金3000万元以上，重点实施产业及基础设施帮扶项目，进一步加强项目组织实施、运营管理、资金拨付等工作，确保到位资金安全运行、项目及早建成运营、联农带农成效明显。

8.推进定点帮扶。

持续压实定点帮扶单位工作责任，积极协调对接华东理工大学、华东师范大学，深化中央定点帮扶，持续巩固产业、教育、消费、人才、劳务等领域帮扶成效。发挥好省市县159家定点帮扶单位优势，积极对接协调，帮助协调引进资金项目，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 14人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入644.95万元，其中：一般公共预算527.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入117.19万元。

与上年相比增加172.85万元，主要原因是基本支出预算数增加和上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入644.95万元，其中:本年收入527.76万元，上年结转收入117.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加172.85万元，主要原因是基本支出预算数增加和上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出644.95万元。财政拨款安排支出644.95万元，其中：基本支出507.76万元，与上年对比增加了114.3万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出137.19万元，与上年对比117.19，主要原因小额信贷贴息资金及项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

20805行政事业单位养老支出53.27万元，主要用于单位配套养老保险缴费,其他行政事业单位养老支出；

21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴503.21万元，主要用行政运行，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

21011行政事业单位医疗48.79万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；

2210201住房公积金39.68万元，主要用于单位配套住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸县回族彝族自治县乡村振兴局2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸县回族彝族自治县乡村振兴局2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸县回族彝族自治县乡村振兴局2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，较上年增加0.28万元，增长28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待52人次。

增长的原因是上年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年度无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费安排3.72万元与上年相比增加0.48，主要原因本年度人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸县乡村振兴局资产总额223.39万元，其中，流动资产212.81万元，固定资产10.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.17万元，其中固定资产减少44.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0万平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报表数据。

监督索引号53012902056200111

部门预算公开表格20240228102356565