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寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市、县对农村经济、种植业、畜牧业、农业机械化和生态农业的方针政策和法律法规。承担法律法规明确的执法职责。拟订全县农业产业和农村经济发展的政策和措施，制定农业中长期发展规划，经批准后负责组织实施。参与涉农金融保险等政策制定。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造农业“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农耕、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业综合执法及行政审批工作。负责贯彻执行农业相关法律法规，依法开展对种子、兽药、农药、渔药、饲料及饲料添加剂等农资市场的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展对动物防疫、动物诊疗的监督管理工作。依法开展对农机安全及农业机械化的监督管理工作。负责法律法规授权的行政审批工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术（推广）和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,拟定新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委农村工作领导小组安排的工作事项，承担县委农村工作领导小组办公室统筹协调的工作事项。

15.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与县市场监督管理局的有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

县市场监督管理局和县农业农村局要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）农村劳动力转移培训职责分工。县人力资源和社会保障局负责牵头做好农村劳动力转移培训工作。县农业农村局、县政府扶贫开发办公室等部门按各自职责承担农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局共设置8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规科、农业农村发展科、畜牧业发展科、农业机械化管理科、农产品质量监管科（农村能源生态科）、计划财务科、组织人事科。

所属单位15个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业综合行政执法大队

2.寻甸回族彝族自治县生物资源创新办公室

3.寻甸回族彝族自治县农业机械安全监理站

4.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

5.寻甸回族彝族自治县农业技术推广工作站

6.寻甸回族彝族自治县种子管理站

7.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

8.寻甸回族彝族自治县渔业工作站

9.寻甸回族彝族自治县土壤肥料工作站

10.寻甸回族彝族自治县植保植检工作站

11.寻甸回族彝族自治县蔬菜花卉管理站（寻甸回族彝族自治县农产品质量安全检测站）

12.寻甸回族彝族自治县农业机械技术推广站

13.寻甸回族彝族自治县畜牧站

14.寻甸回族彝族自治县动物疫控预防控制中心

15.寻甸回族彝族自治县农村能源环保站

（三）重点工作概述

1.全力推进“一县一业”示范创建。“一县一业”示范创建按照“强化基础、创新载体、打造特色、扩大影响”的思路，坚持省级财政资金引导、统筹整合涉农资金和撬动社会资本投入的方式，确保一产夯实、二产提升、三产融合，进一步做大做强寻甸肉牛产业。投入省级财政补助资金3000万元，重点实施“一村一品”肉牛养殖专业村建设、标准化肉牛养殖基地建设等6个重点项目，项目已完成3个，正在推进3个。

2.全力推进国家现代农业产业园创建。现代农业产业园创建涉及肉牛养殖贷款贴息、绿色牧场示范区建设等9个重点项目，已完成7个，已拨付资金1196.57万元，已上报待拨付资金1363.369万元。正在推进2个。质量追溯与控制中心建设项目（二期）、肉牛品牌打造建设项目（一期），两项目为全额财政资金项目，已完成招投标工作，资金到位可开展项目实施，预计2024年1月可完成。

3.高标准农田项目建设。2023年上级部门下达寻甸县高标准农田建设任务10.71万亩（其中高效节水灌溉面积1.36万亩，改造提升面积0.56万亩），项目立项4个，已经完成前期勘测设计、征求意见、市级评审、县人民政府立项批复工作，目前正在开展招投标工作，待确定施工单位和参建单位后，签订施工合同，及时组织进场施工。完成寻甸县2023年度高标准农田建设新建（改造提升）项目储备库建设工作，项目区位于先锋镇、羊街镇等10个乡镇（街道），建设面积15.12万亩，该项目储备库已通过市级评审。完成寻甸县高标准农田建设10年规划（2021-2030年），规划已达到可行性研究，2021—2030年将累计建成高标准农田89.14万亩，规划已通过市农业农村局审核同意，目前正在按程序报本级人民政府审定。

4.农村人居环境整治。截至2023年10月，共清理农村生活垃圾数量58169吨，清理村内水塘数量1440个，清理村内沟渠数量3300公里，清理村内淤泥数量4109吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量40773吨，发动农民群众投工投劳数量42420人次，清理残垣断壁1249处，开展进村入户宣传数量2129人次，发放宣传资料数量38414份，张贴宣传标语数量1683条。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,900.91万元，其中：一般公共预算4,136.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余23,764.71万元。

与上年对比增加23,650.95万元，主要原因一是本年度单位预算总收入包含上年结转资金收入,二是本年度调入20人、招录2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,900.91万元，其中:本年收入4,136.20万元，上年结转收入23,764.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,136.20万元（本级财力4,136.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23,650.95万元，主要原因一是本年度单位预算总收入包含上年结转资金收入,二是本年度调入20人、招录2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,900.91万元。财政拨款安排支出27,900.91万元，其中：基本支出3,755.61万元，与上年对比增加482.86万元，主要原因是本年度调入20人、招录2人，人员经费支出预算数增加；项目支出24,145.30万元，与上年对比增加了23,168.09万元，主要原因是2024年预算项目支出包含了结转的2023年项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.00万元，主要用于单位党员培训教育经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358.15万元，主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出173.40万元，主要用于我单位职业年金缴费支出单位缴纳部分的经费开支。

4.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出7.02万元，主要用于退休人员公用经费开支。

5.2080801抚恤-死亡抚恤25.77万元，主要用于发放遗属生活补助及死亡职工丧葬抚恤。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52.36万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149.98万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助148.99万元，主要用于单位职工公务员医疗补助保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.30万元，主要用于单位职工重特病医疗保险缴费及工伤保险缴费。

10.2110302节能环保支出-污染防治-水体137.56万元，主要用于水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面。

11.2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出1,664.00万元，主要用于高标准农田及农田水利建设。

12.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,570.03万元， 主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，失业保险等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，公务交通补贴，其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（主要包含安家费、屠宰场协检员工资等）。

13.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务254.42万元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

14.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制257.95万元，主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面。

15.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全28.00万元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面。

16.2130111农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务12.00万元，主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面。

17.2130112农林水支出-农业农村-行业业务管理7.00万元， 主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作。

18.2130119农林水支出-农业农村-防灾减灾30.00万元，主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施的补助等方面。

19.2130120农林水支出-农业农村-稳定农民收入补贴0.68万元，主要用于耕地地力保护补贴的发放。

20.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展11,640.65万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。

21.2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济82.80万元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面。

22.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业3.00万元，主要用于农村社会事业发展。

23.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护1,417.57万元，主要用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面。

24.2130148农林水支出-农业农村-渔业发展20.00万元，主要用于现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护等方面。

25.2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用5,739.37万元，主要用于高标准农田及田间水利相关工程建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面。

26.2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出106.00万元，主要用于农机监理、农博会等其他农业农村方面的支出。

27.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴2,502.65万元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

28.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出229.65万元，主要用于生猪调出大县奖励等其他用于商业流通事务方面。

29.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金268.61万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.55万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年公务接待费预算为4.79万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为118次，共计接待1186人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为19.76万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.76万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年机关运行经费安排22.20万元，与上年对比增加1.80万元，主要原因是对比上年末新增15人，人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸县农业农村局资产总额5,189.42万元，其中，流动资产4,205.42万元，固定资产819.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产164.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,861.26万元，其中固定资产减少66.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入39.51万元，其中出租资产33.37万平方米，资产出租收入39.51万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012902032600111

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门预算公开情况表20241031092814977