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附件1

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室共设置三个内设科室，包括：综合科、生产协调科和政策法规科。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1、稳定基本烟田。力争将全县烟叶种植面积稳定在13.8万亩以上，收购量40万担以上、总产值6亿元以上、税收1.3亿元以上。

2、积极推动土地有效流转。严格按照“合作社主导、烟站与村委主体、烟农参与”的要求，加快推进核心烟区土地长期稳定有序规范流转，推动烟田向职业烟农集中，全面提升规模化种植水平，实现种烟地块稳定、烟农队伍稳定、烟叶质量稳定。

3、着力加强烟区综合体建设。充分发挥功山、倘甸-凤合烟区综合体引领示范带动效应，推进烟叶生产全程机械化、支撑绿色发展新技术装备配套完善提升等工作。

4、持续提升烟叶生产水平。抓好烟叶平衡生产、品种纯度管控工作，高度重视防灾减灾工作，加强烘烤技术队伍建设，努力推动烟叶生产转型升级，实现烟叶生产减工降本、提质增效，持续巩固提升寻甸烟叶地位，开创寻甸烟叶产业新发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入777.04万元，其中：一般公共预算140.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余636.31万元。

与上年对比增加713.43万元，主要原因是2024年预算增加4名财政全额拨款事业人员工资、社保，且增加上年结转项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入777.04万元，其中:本年收入140.73万元，上年结转收入636.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加713.43万元，主要原因是2024年预算增加4名财政全额拨款事业人员工资、社保，且增加上年结转项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出777.04万元。财政拨款安排支出777.04万元，其中：基本支出140.73万元，与上年对比增加77.12万元，主要原因是2024年预算增加4名财政全额拨款事业人员，且工资调整、社保缴费基数调整，因此基本支出增加；项目支出636.31万元，与上年对比增加636.31万元，主要原因是2023年预算不包含项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301，主要用于行政运行支出99.9万元。

2.20805，主要用于行政事业单位养老支出15.18万元，包括2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.18万元。

3.2210201主要用于住房公积金支出11.25万元。

4.21011行政事业单位医疗支出14.4万元，包括：2101101行政单位医疗1.15万元，2101102事业单位医疗7.3万元，2101103公务员医疗补助5.47万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室属于公益一类事业单位，不安排机关运行经费。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资产总额37.26万元，其中，流动资产31.33万元，固定资产5.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.58万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901065000111

寻甸县烤烟办2024预算公开表20240229103630281