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寻甸回族彝族自治县第一人民医院

2024年度部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县第一人医院始建于1951年，至今已有73年历史，经过多年建设与发展，现已成为集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等综合医院”。是寻甸县胸痛中心（基层版）、卒中防治中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿抢救中心、120急救中心、健康体检中心、远程数字化病理中心、寻甸县眼病防治中心、寻甸县微创中心、爱婴医院、医保定点医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括普外科、泌外科、骨科、神经科、康复科、儿科 、妇产科、眼耳鼻喉科、感染科（呼吸科）、消化内科、心血管内科、肾内科、重症医学科、急诊科、麻醉科、口腔科、皮肤科、精神科（门诊）、放射科、超声科、检验科、药剂科、病理科、输血科、行政办、人力资源科、党办、投诉办、控感办、公共卫生科、科教科、护理部、设备科、医保部、医务科、信息科、财务科、总务科、保卫科、患者服务中心、 体检中心，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、抓引领促发展。一是医院党委充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。坚持以党建引领医院高质量发展为目标，推动医院整体迁建、信息化建设、优质服务提升年“三大项目”实施并取得成效。二是加强综合服务能力建设，医院通过第二阶段提质达标验收，完成创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心复审验收，启动实施临床服务“五大中心”建设，医院综合实力和核心竞争力进一步增强。

2、抓人才促创新。一是在医院党委的引领和带动下，与多家省属、市属三甲医院重点学科签订专科联盟协议6个，与延安医院签订紧密型医联体合作协议，与云南省第一人民医院签订7个学科发展联盟。二是成立韩雪松教授、靳晴教授、马润伟教授、杨丽春教授、吴照祥教授、李兰教授、余韬教授、周建丽教授8个专家工作站，现共有17个专家工作站。三是第五批上海市肺科医院援滇医疗队专家入驻，成立上海市肺科医院专家门诊暨肺结节专病门诊。四是柔性引进谷欣指导院长、吕梁导管室主任及多个学科高层次人才20人，专家指导各科室新技术、新业务，学科技术水平和服务能力得到有效提升。

3、按照学科建设发展规划，完成DSA导管室建设、检验科装修改造项目、医共体信息化建设展厅等，优化就医环境，开展介入诊疗、疼痛门诊、职业病健康体检等新技术、新业务，开展首例腹膜透析置管术、全脑血管造影术和大脑中动脉M1段支架植入术、介入下腹主动脉瘤、双侧髂动脉瘤覆膜支架腔内隔绝术、肿瘤局部灌注化疗+肿瘤血管栓塞、乳突根治术和鼻内镜下鼻窦开窗术、经皮股静脉穿刺肺动脉栓塞摘除术+下腔静脉滤网植入术、子宫内膜癌广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术等，开展三级手术共计3408例（较上年增加613例），四级手术558例（较上年增加236例）。

4、加快推进医共体平台及智慧医院信息系统建设，5月7日，印发了《寻甸县紧密型医共体信息化建设方案》，建设资金2000万元，分两期完成，第一期完成了信息化建设项目招标，第二期信息化建设项目正式实施，按照信息化建设方案时间节点推进信息化建设，现医共体平台及智慧医院信息系统建设项目中智慧医院部分的第一批系统HIS、电子病历、PACS、LIS、体检、微信预约挂号、缴费等已建设完成并对医务人员进行了培训，培训期间根据医务人员提出的有效问题对系统进行功能微调，系统经过多轮测试后已达到上线标准，经医院研究定于2024年1月5日上午8时新系统正式上线运行。力争2024年上半年完成全县医共同体成员单位信息互联互通，共享共用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制280人。在职实有267人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助267人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2861.54万元，其中：一般公共预算2861.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上升7.1万元，上升的主要原因为上年结转项目资金，上年结转收入944.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2861.54万元，其中:本年收入1916.73万元，上年结转收入944.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上升7.1万元，上升的主要原因为2023年结转项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2861.54万元。财政拨款安排支出2861.54万元，其中：基本支出1916.73万元，与上年对比下降8.81万元，主要原因为本单位2023年度在职职工退休9人、调出1人；项目支出944.81万元，与上年对比上升15.91万元，主要原因为2023年重大传染病防控中央结算资金未拨。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2100201”综合医院支出1612.29万元，主要反映行政事业单位基本工资、津贴补贴及绩效工资；

“2100801”死亡抚恤支出10.32万元，主要反映行政事业单位死亡人员抚恤金及生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出142.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出81.49万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出59.16万元，主要反映机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出10.99万元，主要反映机关事业单位其他社会保障缴费支出；

“2100410”突发公共卫生事件应急处置支出0.14万元，主要反映单位新冠患者救治费用省级财政补助支出；

“2100409”重大传染病防控中央结算资金支出15.77万元，主要反映机关事业单位重大公共卫生服务支出；

“2100201”综合医院资金支出928.9万元，主要反映机关事业单位信息化建设及设备采购补助项目经费支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  寻甸回族彝族自治县第一人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   寻甸回族彝族自治县第一人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   寻甸回族彝族自治县第一人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2024年无重点项目绩效预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2024年机关运行经费安排0万元。

与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门资产总额22154.67万元，其中，流动资产4456.77万元，固定资产14878.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2483.55万元，无形资产247.96万元，其他资产87.82万元。与上年相比，本年资产总额增加8579.09万元，其中固定资产增加8553.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值76.81万元；报废报损资产422.17项，账面原值422.17万元，实现资产处置收入1.11万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012904036100100111

寻甸县第一人民医院部门预算公开表2024022810384723320241029092612910