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寻甸回族彝族自治县司法局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件办理工作。

3、负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。负责县委、县政府涉法事务工作，为县委、县政府的重大决策提供意见。指导、监督县直各部门和乡镇（街道）的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、负责组织开展全县社区矫正工作。组织开展刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理律师、法律援助、公证工作。指导监督基层法律服务工作。

7、负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理工作。

8、负责全县司法行政系统信息化建设工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设。

10、指导辖区律师行业党的建设工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政工室，包括：办公室、普法与依法治理科（县委依法治县办秘书科）、依法行政指导监督科、律师管理和行政复议科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好社区矫正、远程探视工作，加强特殊人群管控。一是以“智慧矫正”为手段，以“普法强基补短板”专项活动为带动点，切实把社区矫正工作推动到“规范化、精细化、智能化”的轨道上来，扎实推进社区矫正管理工作。社区矫正对象建档率、入矫宣告率、按期解矫率、心理测评率等各项数据均达到了历史新高。截至目前，全县累计接收社区矫正对象3819人，累计解矫3401人，在册422人。今年，累计训诫57人次，累计警告36人次、撤销缓刑收监执行3人，暂停矫正4人，终止矫正4人，未发生脱管漏管现象。二是认真做好远程探视工作。成功办理探视申请449件。三是创新工作模式，通过引进社会力量参与社区矫正工作，以“项目委托”的方式将部分走访、调查评估等非执法类业务工作委托给寻甸清莲社会工作服务中心，有效缓解了社区矫正工作压力，提升矫正水平。

2.做好行政诉讼、行政复议工作。按照《云南省人民政府办公厅关于深入推进行政复议工作规范化建设的实施意见》（云政办发〔2012〕107号）要求，加快行政复议体制改革，多措并举，积极化解行政争议，助力构建法治化营商环境。

3.做好群众法律咨询、法律援助工作，对弱势群体做到应援尽援。一是认真提供法律咨询服务，2024年我县依托县、乡、村三级公共法律服务实体平台接待各类法律咨询、接待网络平台咨询，免费代写各类法律文书225余份，安排律师在县级公共法律服务中心值班。二是加强法律援助，切实做到应援尽援，指派律师办理法律援助。

4.以依法治县为统筹，严格按照上级要求，配合做好市域社会治理现代化试点和法治营商环境建设工作。一是严格按照全国市域社会治理现代化试点工作要求，充分发挥好法治保障作用，加强依法决策，严格执法司法，加强法治宣传，不断提高法律服务水平，顺利完成全国市域社会治理现代化试点验收工作。二是根据全县营商环境三年攻坚行动工作部署，及时制定并下发了《寻甸县全面优化提升营商法治环境三年攻坚行动方案（2022—2024年）》，对优化法治营商环境专项行动重点任务细化为21项指标进行分工部署，细化和明确责任单位，确保各项任务落实到位。三是全面落实柔性执法“五张清单”，大力推进，在具体行政执法过程中抓好“减免责清单”的适用，建立健全动态更新机制。四是加强领导干部企业走访，与普法强基工作有机结合，以深入社区、企业开展多种形式活动，营造浓厚的营商环境社会面法治氛围。

5.抓实人民调解。一是充分借鉴“枫桥经验”，认真开展人民调解工作，为全县的社会稳定和经济发展提供了一个良好的社会环境。二是通过整合资源、织牢织密矛盾纠纷化解防线，实现“一站式”矛盾纠纷调解中心建设全覆盖。三是积极对接县上，严格落实“以奖代补”工作，保障人民调解工作稳步推进，切实将矛盾问题化解在基层。

6.夯实基层法治建设基础，扎实开展“八五”普法。一是建强法治文化阵地，培育优质法治文化。二是普法强基补短板专项行动顺利开展。成立普法强基补短板专项行动领导小组，为普法强基补短板专项工作开展提供了组织保障。通过开设“寻甸法治产品资源库”为全县各级各部门提供便捷快速的普法产品资源下载使用通道。现已上传视频产品118个，平面海报56个，宣传标语60条，音频作品48个，其他普法产品47个，共331件法治宣传产品，其中寻甸县原创的法治宣传产品115件。围绕普法重点，积极开展各类专项法治宣传活动364场次，民法典宣传活动206 场次，参与人数85392余人，发放宣传资料37100余份，法治宣传取得实效。三是适时召开普法守法协调小组会议，对推进年度普法与依法治理工作及“八五”普法中期评估等工作进行安排部署，顺利完成寻甸县“八五”普法中期评估工作。

7.健全公共法律服务体系，提升公证办证服务质量。一是加强公共法律服务实体平台建设，完善公共法律服务体系。建成县级公共法律服务中心1个，乡镇（街道）公共法律服务中心16个，村级公共法律服务中心175个，总体形成覆盖城乡、便捷高效、功能互补、整体联动、线上线下相结合的公共法律服务体系。二是优化公证服务为民、便民、利民。实现公证服务“一次告知、一次提交、一门受理、一次办好”和“清单外无证明”。

8.做好法治政府建设工作。一是健全法律顾问制度，县委、县政府工作部门及16个乡镇(街道)已全部完成法律顾问聘用工作，实现县乡两级政府以及县政府工作部门法律顾问“全覆盖”，依法决策水平稳步提升。二是及时印发《关于进一步推动落实行政执法“三项制度”的通知》，完善重大行政执法法制审核机制，确定重大执法决定法制审核范围及主体。三是严格执行《云南省重大行政决策程序规定》，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大行政决策法定程序，坚持重大行政决策听证制度。四是严格落实行政执法人员资格管理制度，做好执法主体资格管理工作，确保执法主体合法；目前寻甸县共有行政执法主体52个，拥有行政执法证人员1407人。

9.做好城乡生活垃圾分类工作。多措并举积极开展公共机构生活垃圾分类工作，按时上报相关材料，加强垃圾分类知识宣传，按要求投放各类生活垃圾分类桶，使垃圾分类工作深入广大干部职工的心中。

10、认真做好防范打击治理电信网络违法犯罪工作。寻甸县司法局以保护群众“钱袋子”为着力点，充分发挥司法行政职能优势，从宣传、管控教育、法律服务三个方面入手，全力抓好打击治理电信网络诈骗工作，取得良好效果。

11.爱国卫生工作。严格按照县上要求，深入推进爱国卫生运动，认真做好复审工作与健康县城建设、爱国卫生新“7个专项行动”相关工作，定期组织干部职工到包保责任区开展环境卫生整治工作，认真开展病媒生物防制、灭鼠、灭蝇等工作，为群众、职工创造健康整洁的生活环境。

12.卫生健康工作。积极组织干部职工参与无偿献血，今年共组织9人参与无偿献血，完成率112%，同时按照卫健局要求按时上报相关台账资料。

13.认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极抽调4名工作人员参与驻村工作，持续开展走访帮扶，环境卫生整治等活动，帮助解决生产生活困难，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

14.常态长效推进省级文明城市创建。严格按照文明办要求，认真开展文明实践、法治宣传教育、公民权益维护等工作。

15.认真落实安全生产和事故灾害应对。一是严格落实安全生产责任，健全完善应急预案，扎实排查消除安全生产隐患，全面落实安全生产各项措施。二是认真贯彻落实《昆明市提升重特大自然灾害应对处置能力建设实施方案》、《寻甸回族彝族自治县自然灾害救助应急预案》，树牢人民至上、生命至上的理念，强化忧患意识和底线思维，切实提高我单位防范应对事故灾害的能力。

16.认真做好生态环境保护工作。深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记关于生态文明建设重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生态优先、绿色发展道路，配合市生态环境局寻甸县分局做好生态环境保护相关工作。

17、认真做好统计工作。严格按照县委、县政府《关于做好新时代高质量统计工作的实施意见》要求，以深入推进寻甸县经济高质量发展为目标，强化组织领导，完善工作机制，大力开展统计工作人员业务培训，强化基层队伍建设，明确统计员的工作职责，提升统计业务能力。广泛开展统计普法宣传，持续增强统计普法宣传的针对性和有效性，不断扩大统计普法宣传的覆盖面和影响力，为统计现代化改革提供坚强法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2001.09万元，其中：一般公共预算2001.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了197.81万元，主要原因分析在职人员数较上年增加2人，职工工资调增，医保、养老保险、住房公积金缴存基数缴上年调增，退休人员较上年增加4人，职业年金纪实支出增加，基本支出增加，社区矫正、基层司法业务项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2001.09万元，其中:本年收入1923.03万元，上年结转收入78.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了197.81万元，主要原因分析在职人员数较上年增加2人，职工工资调增，医保、养老保险、住房公积金缴存基数缴上年调增，退休人员较上年增加4人，职业年金纪实支出增加，基本支出增加，社区矫正、基层司法业务项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2001.09万元。财政拨款安排支出2001.09万元，其中：基本支出1802.33万元，与上年对比加了98.73万元，主要是在职人员数较上年增加2人，职工工资应发数增加，医保、养老保险、住房公积金缴存基数缴上年调增，退休人员较上年增加4人，职业年金纪实支出增加，基本支出增加；项目支出198.76万元，与上年对比增加了99.08万元，主要原因分析人民调解项目资金以及法律援助项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2040601，主要用于行政运行支出1337.99万元；

2040604，主要用于基层司法业务支出98.82万元；

2040605，主要用于普法宣传支出15万元；

   2040607，主要用于公共法律服务支出27.94万元；

2040610，主要用于社区矫正支出102.29万元；

2040612，主要用于法制建设支出9.67万元；

2040699，主要用于其他司法支出10.08万元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出142.33万元；

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出20万元；

 2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出1.2万元；

2080801，主要用于死亡抚恤支出1.28万元；

   2101101，主要用于行政单位医疗支出71.56万元；

    2101102，主要用于事业单位医疗支出4.91万元；

    2101103，主要用于公务员医疗补助支出46.62万元；

    2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出4.65万元；

2210201，主要用于住房公积金支出106.75万元；

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县司法局2024年无对下专项转移支付

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县司法局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县司法局2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县司法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加13万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县司法局部门2024年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县司法局2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因上年度未具体细化公务接待费预算收入支出数，故公务接待费年初预算数均为0，本年增长率均为100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：上年度未具体细化公务用车购置及运行维护费预算收入支出数，故公务用车运行维护费上年年初预算数均为0，2024年按要求结合单位实际运行情况细化公务用车运行维护费及公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县司法局申报预算项目为一般项目，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：指司法局及下设司法所的基本支出；

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县司法局2024年机关运行经费安231.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加6.88万元，原因是人员较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县司法局资产总额537.38万元，其中，流动资产36.51万元，固定资产497.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.09万元，其中固定资产减少9.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.48万元；报废报损资产36项，账面原值9.69万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县司法局2024年度部门预算公开20240229105339019

监督索引号53012901031500111