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寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府

2024年度部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。

所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.为民服务中心

5.科工贸综合服务中心

6.财政所

7.村镇规划建设服务中心

   8.执法大队

（三）重点工作概述

一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是全力投入“挂包帮转走访”工作，打好脱贫摘帽攻坚战；完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 30人，事业编制60人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休 30人。

车辆编制4辆，有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2425.61万元，其中：一般公共预算2425.61万元，政府性基金65万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.6万元，减少了0.1%，主要原因是退休一人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2425.61万元，其中:本年收入2425.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2425.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.6万元，减少了0.1%，主要原因是退休一人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2425.61万元。财政拨款安排支出2425.61万元，其中：基本支出2425.61万元，与上年对比减少减少23.6万元，减少了0.1%，主要原因是退休一人，人员经费支出减少，厉行勤俭节约减少办公费用支出；项目支出456.09万元，与上年对比增加456.09万元，增加了100%原因是增加基础设施建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2120101”主要反映城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政支出，2024年预算金额为156.38万元，；

“2130104”主要反映农林水支出—农业农村—事业运行，2024年预算金额为388.88万元；

“2130234” 主要反映农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾，2023年预算金额为10万元；

“2010301”主要反映一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2024年预算金额为389.10万元；

“2010101”主要反映一般公共服务支出—人大事务—行政运行，2024年预算金额为45.43万元；

“2010108” 主要反映一般公共服务支出—人大事务—代表工作，2024年预算金额为2.92万元；

“2010601”主要反映一般公共服务支出—财政事务—行政运行，2024年预算金额为43.89万元；

“2070109”主要文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出，2024年预算金额为198.92万元；

“2080208”主要反映社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理，2024年预算金额为729.02万元；

“2080505”主要反映社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算金额为161.41万元；

“2080506”主要反映社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算金额为10万元；

“2210201”主要反映住房保障—住房改革支出住房公积金支出，2024年预算金额为121.05万元；

“2240299”主要反映灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出，2024年预算金额为2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2425.61万元，项目支出381.52万元）。基本支出中工资福利支出合计1542.7万元，商品和服务支出108.27万元，对个人和家庭的补助652.5万元。

1.工资福利支出中基本工资327.96万元，津贴补贴393.45万元，奖金56.09万元，绩效工资317.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费161.41万元，职业年金缴费10万元，职工基本医疗保险缴费90.86万元，公务员医疗补助缴费57.89万元，其他社会保障缴费6.18万元，住房公积金121.05万元。其中基本支出2425.61万元，项目支出为381.52万元。

2. 商品和服务支出108.27万元，其中办公费26.3万元，会议费10万元，公务接待费20万元，劳务费4.02万，工会经费19.26万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用27.8万元，其他商品和服务支出116万元。其中基本支出为2425.61万元，项目支出381.52万元。

3. 对个人和家庭的补助652.5万元，其中用于生活补助652.5万元。其中基本支出2425.61万元，项目支出381.52万元。

五、对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为500次，共计接待4000次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年机关运行经费安排2425.61万元，与上年对比减少23.6万元，减少了0.1%，主要原因分析是我镇职工保险、住房公积金缴费基数减少，对个人和家庭的补助减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府部门资产总额1183万元，其中，流动资产457.68万元，固定资产718.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5405.7万元，无形资产14.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905057900111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府2024年度部门预算公开表格20240229045532895