监督索引号53012905056800000

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府

2024年部门预算公开

目录

第一部分寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构，所属单位12个，分别是：

（1）党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。

（3）社会建设办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

（4）基层党建办公室。负责机关党务工作;负责宣传和执行党的路线、方针、政策，以及上级党委的重大决策、部署;贯彻落实党风廉政建设主体责任，制定党风廉政建设工作计划，并制定相关管理制度;负责理论中心组学习，以及机关及所属事业单位党员干部的学习教育、定期培训等工作。

（5）扶贫开发办公室。主要承担扶贫开放工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等。

（6）农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（7）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（8）文化综合服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（9）村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（10）为民服务中心。直接办理权限范围内的简易事项；代办需上级审批的事项；对申请人提供咨询、留言、陪同和转告等服务事项；围绕发展经济等方面提供信息、咨询服务等；做好群众工作，处理来信来访，其他工作。

（11）科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。

（12）财政所。负责镇财政预决算编制、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管、镇机关事业单位国有资产的管理。

（三）重点工作概述

2024年经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长5%以上；招商引资增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长5%以上。

围绕上述要求和目标任务，重点做好以下五个方面工作：

（一）凝心聚力守底线、抓产业。坚持三产并进，立足实际精准谋划实施产业项目，为金源高质量发展蓄能续航。加快推动重点项目落地，扩大新能源产业优势，力争巨龙梁风电（二期）、妥托80MW光伏发电等重点项目开工建设，为全年经济指标提升提供强劲支撑。持续强化服务保障措施，加快中航妥托磷矿及天大磷矿相关手续办理，发挥巨龙梁风电（一期）等已建项目效益，力争扩大烤烟种植面积，为税收增长打下坚实基础。重点推进农业产业发展，深化“金源良仓”品牌打造，持续巩固水稻、臭参、红鳌鳌虾等特色种植养殖业规模，扶持本地农业企业，拓宽农产品销售渠道，打造一批有影响力的特色绿色农产品。加快促进生态价值转换，进一步开发花石头梁子、水稻连片种植等资源，加大金源良仓农文旅融合开发项目推介，打响“小青藏高原”知名度，实现三产融合发展。严格落实耕地保护措施，扎实推进违法用地和耕地流出问题整改，坚决消除存量、遏制增量；积极向上争取资金，实施高标准农田建设项目4900亩，持续提高耕地质量。盘清用好存量土地资源，全覆盖摸排设施农用地和有效资源，为招商引资提供支撑；充分发挥土地流转中心作用，积极引导土地规范有序流转。

（二）坚持不懈防返贫、促增收。坚持“四个不摘”，严格落实农村居民、脱贫人口三年持续增收行动要求，推动衔接工作提质增效。巩固脱贫成果，紧盯防止返贫动态监测和帮扶两个环节，坚决守住不发生规模返贫底线，确保脱贫人口人均纯收入不低于15200元，同比增速不低于15%；严格落实“四重保障”措施，持续推进农村危房改造，抓实控辍保学要求，大力推进家庭医生签约服务，在完成小多洪饮水和石娅口补充水源2个项目的基础上，强化问题排查，坚决保障饮水安全。推进乡村振兴，坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，深入实施村集体强村工程，以“三变改革”试点村为重点，实施稻鱼共生连片种养殖示范基地建设、金源酒厂配套设施等7个项目，确保全乡村集体经济收入不低于115万元，村均不低于12.7万元；健全农村基础设施，聚焦道路、水利等重点领域，实施龙潭通村公路硬化、安秧大沟水毁修复等5个项目；推动乡村振兴公司实体化运作，结合“三变”改革经验推广，积极盘活土地、劳动力等资产资源；持续完善联农带农机制，充分发挥产业项目综合效益。农村居民人均纯收入力争达到25294.06元，同比增长8%。

（三）毫不动摇防污染、抓治理。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，争创“两山”理论实践新标杆。强化环境监管，及时跟踪水质变化情况，常态化开展巡查检查，严厉打击非法采砂、非法排污等各类环境违法违规行为。深化河（湖）长制，聚焦四甲河（金源段）治理，压实各级河长责任，严格落实巡河工作要求，常态化开展“清河”行动，确保省考金源大桥断面全年水质稳定向好。筑牢生态屏障，严格管护全乡13.39万亩公益林，持续加强森林防火、森林资源管护和义务植树等各项工作，稳步提升森林覆盖率。整治人居环境，持续开展环境卫生整治，切实改善村容村貌；实施金源村委会古城村、大地村和沧溪村委会沧溪村3个“和美示范村”建设项目，与绿美村庄建设有机结合、同步推进，确保全年创成各类绿美村庄9个；全覆盖开展问题厕所摸排整改，健全落实改厕后续管护机制，持续巩固“厕所革命”各项工作成果。

（四）千方百计解民忧、惠民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。办好人民满意教育，完善教育硬件配套，建成小村小学综合楼，完成安丰、妥托、龙潭、田坝心等幼儿园改造；促进学生综合发展，积极推动全乡教育教学成果再上台阶。满足群众医疗需求，严格落实计划免疫、健康管理等各项工作要求，推动医疗资源优化配置，打造特色中医科、康复科，增设口腔科，稳步提升全乡医疗卫生保障水平。完善社会保障体系，进一步盘清全乡人口就业情况，针对性制定措施，组织各类招聘会不少于3场次，推介岗位不少于200个，实现农村转移劳动力不少于950人。扩大“两保”政策宣传，确保2024年参保率不低于99%；强化低收入群体动态监测，有效保障特殊困难群体基本生活。加强精神文明建设，积极探索新“三讲三评”机制，深化新时代文明站（所）阵地打造，切实丰富群众生产生活；持续巩固文明单位创建成果，积极申报2024年度文明单位。

（五）标本兼治抓稳定、促和谐。坚持底线思维，进一步统筹好发展和安全，落实好“保一方平安、护一方稳定”的政治责任。提升灾害治理水平，强化应急体系建设，常态化开展防汛、地质灾害等各项隐患排查整治，重点实施老干沟泥石流治理工程应急处置措施，及时调整优化各项应急预案，结合实际开展应急演练不低于2次。落实安全生产责任，常态化抓好消防、交通、建筑、食品药品等重点行业领域问题整治，强化突击检查，杜绝安全生产事故发生。提升基层治理能力，提供精细化网格服务，构建基层治理工作新格局；积极化解信访难题，加大矛盾纠纷排查化解力度；加强社会治安管理，强化重点人员排查管控，持续开展扫黑除恶常态化和全民反诈骗工作，推动“平安金源”建设向纵深发展。深化法治宣传教育，持续推进普法强基补短板专项行动，开展形式多样的法律法规和政策宣传，积极引导广大金源群众自觉学法、懂法、守法、用法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2066.40万元，其中：一般公共预算1850.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余215.78万元。

与上年对比财务总收入增加214.01万元，主要原因分析是2024年财务总收入包含了上年度结余结转资金215.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2066.40万元，其中:本年收入1850.62万元，上年结转收入215.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1850.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加214.01万元，主要原因分析是2024年财务总收入包含了上年度结余结转资金215.78万元。

四、预算单位支出情况  

2024年部门预算总支出2066.40万元。财政拨款安排支出2066.40万元，其中：基本支出1850.62万元，与上年对比减少1.77万元，主要原因是2024年行政、事业人员较上年有所减少。项目支出215.78万元，与上年对比增加215.78万元，主要原因分析为2023年预算单位支出不包括2022年度结转的上级补助项目资金，2024年预算单位支出包括了2023年结转的上级补助项目资金215.78万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出33.38万元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；

2. 2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出8.3万元，主要用于乡人大代表履职经费支出；

3. 2010301—行政运行支出460.69万元，主要用于政府行政人员工资及公用经费的支出；

4. 2010399，一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90.91万元，主要反映结转上年的超收分成工作经费。

5. 2010507，一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动支出1.5万元,主要用于经济普查工作支出；

2010601，一般公共服务—财政事务—行政运行30.1万元，主要反映为财政所人员经费，维持正常运转的工作经费支出。

7. 2013299，一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出2.89万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出；

8. 2030699—国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元，主要用于国防征兵相关工作支出；

9. 2070109，文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出55.89万元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出；

10. 2070199，文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出,3.76万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出；

11. 2070899，文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1.11万元，主要用于其他广播电视方面的支出；

12. 2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出555.72万元，主要用于村级人员经费支出及村级运转经费支出；

13. 2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出120.36万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

14. 2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

15. 2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.57万元，主要用于用于机关事业单位遗属补助支出；

16. 2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出,28.94万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

17. 2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出,37.54万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

18. 2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出,40.78万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

19. 2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.05万元，主要用于失业保险缴、工伤保险缴费支出；

20. 2120101，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政支出63.14万元，主要用于规划建设服务中心人员经费及公用经费支出；

21. 2130104，农林水支出-农业农村-事业运行支出191.89万元，主要用于农业综合服务中心人员经费及公用经费相关支出；

22. 2130119，农林水支出-农业农村-防灾减灾支出12.4万元，主要用于防灾减灾相关支出；

23. 2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业支出32.33万元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出；

24. 2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出12.19万元，主要用于其他农业农村相关支出；

25. 2130204，农林水支出-林业和草原-事业机构支出,68.59万元，主要用于林业部门人员经费及公用经费相关支出；

26. 2130234，农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出10万元，主要用于森林防火及相关支出；

27.2130315，农林水支出—水利—抗旱支出7.5万元，主要反映结转上年的抗旱救灾资金。

28. 2130317—农林水支出-水利-水利技术推广支出46.71万元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出；

29. 2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出1.5万元，主要用于农业生产发展支出；

30. 2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出；

31. 2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出90.27万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；

32. 2230105，国有资本经营预算-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出,0.31万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

33. 2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2万元,主要用于乡镇消防队伍建设经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平,无增减变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为625次，共计接待5000人次。

与上年持平,无增减变化。主要原因是本部门积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待清单制度、规范接待行为，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平,无增减变化。主要原因是本部门通过制定公务用车管理制度和严格的预算管理，控制单位公务活动的频率，避免不必要的浪费和超支，从而保持预算的稳定性。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年机关运行经费安排191.18万元，与上年对比与上年对比减少0.75万元，主要原因是单位人员正常变动，人均公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府资产总额3602.69万元，其中，流动资产211.8万元，固定资产724.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2660.48万元，无形资产6.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加219.86万元，其中固定资产增加91.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905056800111

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年部门预算公开表20250116044038083