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寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2、负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策。推进长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4、负责实施城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、负责实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6、负责实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，贯彻落实覆盖全县城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、参保管理科、基金财务管理科、费用审核科、费用结算科、参保管理科、信息系统管理科、定点医疗机构管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、完成上级部门下达2024年城乡居民医保筹资工作，城镇职工医疗保险的核定征收；及时准确支付医疗保险基金，保证基金正常运行。

2、加大异地就医宣传力度，提升政策知晓率及时准确支付医疗保险基金，保证基金正常运行。

3、对最低生活保障对象、特困供养对象、家庭困难的一、二级重度残疾人以及县人民政府规定的其他特殊困难群众对象、建档立卡贫困户，及时落实医疗救助和兜底保障。

4、根据智能监控、日常审核稽核情况、投诉举报线索，合理确定检查对象，对医保基金使用情况开展检查，打击两定机构违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1057.45万元，其中：一般公共预算1057.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加50.9万元，主要原因是本年度城乡医疗救助预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1057.45万元，其中:本年收入1057.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.45万元（本级财力1057.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加50.9万元，主要原因是本年度城乡医疗救助预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1057.45万元。财政拨款安排支出1057.45万元，其中：基本支出1049.45 万元，与上年对比增加116.7万元，主要原因是本年度城乡医疗救助资金增加；项目支出8万元，与上年对比减少65.8元，主要原因本年度未预算“第三方参与医疗保障基金监管专项资金”项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.68万元；主要用于职工基本养老保险缴费；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.24万元；主要用于退休人员公用经费支出；

2080801 死亡抚恤0.21万元；主要用于我单位死亡职工遗属补助；

2101101 行政单位医疗30.32万元；主要用于支付我单位参照公务员管理事业单位人员医疗保险；

2101103 公务员医疗补助16.91万元；主要用于支付我单位职工公务员医疗补助；

2101199  其他行政事业单位医疗支出115.83万元；主要用于支付离休人员医疗统筹及我单位职工工伤保险等；

2101301 城乡医疗救助356万元；主要用于支付城乡居民医疗救助资金；

2101501 行政运行438.75万元；主要支付我单位职工工资福利、工会经费、交通补贴等；用于医保监管、专用网络维护及筹资工作经费支出；

2210201 住房公积金42.51万元；主要用于缴纳职工公积金（财政配套部分）；

财政拨款安排支出按经济分类情况如下：

工资福利支出651.87万元，占比61.65%；

商品和服务支出49.37万元，占比4.67%；

对个人和家庭补助支出356.21万元，占比33.68%；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.60万元，降低28.57%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.60万元，降低66.67%。国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

与上年相比减少，主要原因是本年度将严格控制公务接待费规模，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 与上年相比无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少公务用车使用次数。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一） 医保监管、专用网络维护及筹资工作经费专项资金

绩效目标：1、监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

2、保障医保专用网络正常运行，优化信息化服务。

3、城乡居民基本医疗保险筹资工作顺利有序开展，确保建档立卡贫困人口等特殊困难人群100%参保。

（二）离休干部医疗费专项资金

绩效目标：确保全县离休干部的医疗费用得到及时准确补助。

（三）城乡医疗救助专项资金

     绩效目标：为健康扶贫对象提供医疗救助和兜底保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2024年机关运行经费安排6.16万元，与上年对比减少0.96万元，主要原因是我单位本年在职实有人数较去年减少6人，因此所需运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为44.65万元，其中流动资产30.41万元，固定资产14.24万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.48万元，其中固定资产减少3.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53012904061900111

2024年寻甸回族彝族自治县医疗保险中心部门预算公开情况表20241029031027925