监督索引号53012905056600000

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县功山镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县功山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室），扶贫开发办公室。

所属单位共9个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府；

2.寻甸回族彝族自治县功山镇农业综合服务中心；

3.寻甸回族彝族自治县功山镇社会保障综合服务中心；

4.寻甸回族彝族自治县功山镇文化综合服务中心；

5.寻甸回族彝族自治县功山镇村镇规划建设服务中心；

6.寻甸回族彝族自治县功山镇为民服务中心；

7.寻甸回族彝族自治县功山镇财政所；

8.寻甸回族彝族自治县功山镇科技工贸信息服务中心；

9.寻甸回族彝族自治县功山镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

深入推进乡村振兴。继续深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，推动防止返贫动态监测帮扶常态长效机制，巩固提升脱贫成效。政策保兴，产业帮兴，旅游促兴，改革变兴。

大力优化营商环境。集成返乡创业、脱贫攻坚、农副产品加工、乡村旅游、中小企业发展等财税金融政策支持、创新金融服务、健全用地支持政策、优化人力资源、完善配套设施和立足服务等多个角度，系统破解当前经济发展面临的突出问题，努力推进耀兴矿泉水投资项目稳着陆。

逐步完善规划布局。深入推进新型城镇化建设，优化集镇功能，抓好城乡建管，提升城乡品质形象。严守耕地保护底线。依法坚决处置新增乱占耕地建房，进一步落实藏粮于地，确保国家粮食安全。

加速补齐民生短板。打造教育现代化，推进健康覆盖化，提升社保全面化，推动文化普惠化。

大力倡导环保意识。持续加大农村人居环境整治力度，持续改善农村生态环境、稳步提升村容村貌，加大宣传力度，转变农村居民环境卫生观念、普遍提高生活质量。加速功山河、尹武河河堤治理及绿化，将杨柳村委会小坝塘除险加固项目列入“十四五”规划。

稳步推进社会治理。统筹推进法治政府建设，大力开展普法强基工作。强化人民调解、法律援助、社区矫正工作，严厉打击电信诈骗、非法集资等各类违法犯罪，促进全民学法用法守法。持续深化平安建设。统筹做好各领域安全风险防范化解工作，健全自然灾害应急预案，加强镇级专职消防队等应急队伍建设，提升应急救援水平。全面加强新形势下民族宗教、反恐防邪、禁毒防艾和双拥优抚安置工作，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府。

 纳入寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心（土地流转服务中心），社会保障综合服务中心（退役军人服务站），文化综合服务中心，村镇规划建设服务中心，为民服务中心，财政所，科工贸综合服务中心，综合行政执法队不单独核算。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2632.71万元，其中：一般公共预算2632.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了11.51万元，增长0.44%，主要原因为补充了上年度村干部养保及意外险补贴。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3194.84万元，其中：本年收入2632.71万元，上年结转收入562.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2632.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了573.64万元，增长21.88%。主要原因：本年预算批复了上年结转和结余预算数562.13万元，为专项业务类和事业发展类基础设施建设资金结转，本年预算增加11.51万元，主要原因为补充了上年度村干部养保及意外险补贴。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3194.84万元。财政拨款安排支出3194.84万元，其中：基本支出2633.57万元，与上年对比增加了12.36万元，增长0.47%。主要原因一是结转了上年度超收分成资金0.85万元，二是补充了上年度村干部养保及意外险补贴；项目支出561.27万元，与上年对比增加了561.27万元，主要原因本年预算下达了上年结转的专项业务类和事业发展类基础设施建设资金561.27万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101，一般公共服务—人大事务—行政运行1.00万元，主要用于人大主席团工作经费支出。

2010108，一般公共服务—人大事务—代表工作2.96万元，主要反映人大代表履职经费支出。

2010301，一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行651.82万元，主要反映为机关单位的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费）；机关单位商品和服务支出（主要包含一般公用经费：邮电费、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等）；寻财预〔2023〕39号功山镇人民政府优化改造项目资金。

2010399，一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.85万元，主要反映结转上年的超收分成工作经费。

2010507，一般公共服务—统计信息事务—专项普查活动支出0.63万元，主要反映结转上年的第五次全国经济普查专项经费。

2010601，一般公共服务—财政事务—行政运行64.53万元，主要反映为财政所人员经费，维持正常运转的工作经费支出。

2013101，一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8.00万元，主要反映为功山镇党建建设经费、党组织运转经费。

2013299，一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出5.60万元，主要反映为结转上年的党校办学经费及党员教育培训经费。

2013499，一般公共服务—统战事务—其他统战事务1.23万元，主要反映为结转上年的省下统战专项资金。

2030699，国防支出—国防动员—其他国防动员支出1.00万元，主要用于保障每年基层征兵工作开展。

2070109，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化50.02万元，主要反映乡村文化建设事务支出。

2070199，文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4.20万元，主要反映结转上年的美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开补助资金。

2070899，文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.50万元，主要反映结转上年的广播电视事业发展专项资金。

2079999，文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出1.00万元，主要反映结转上年的基层公共文化服务专项资金。

2080208，社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出939.52万元，主要用于主要反映村级人员补助、村级党建经费、村小组经费等。

2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费156.84万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出41.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出2.40万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080801，社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.67万元，主要用于逝世职工死亡抚恤金。

2081006，社会保障和就业支出—社会福利—养老服务240.00万元，主要反映结转上年的农村居家养老服务中心基础设施建设资金。

2082001，社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出4.30万元，主要用于麻风病人生活补助。

2101101，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗30.17万元，主要用于医疗保障缴费行政单位基本医疗保障。

2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57.50万元，主要用于医疗保障缴费事业单位基本医疗保障。

2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.28万元，主要用于医疗保障缴费中公务员医疗补助部分。

2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.18万元，主要用于医疗保障缴费。

2120101，城乡社区事务支出—城乡社区管理支出—行政运行57.80万元，主要用于城镇规划的正常运作经费开支。

2130101，农林水支出—农业农村—行政运行支出65.55万元，主要为结转上年的功山镇食用玫瑰产业示范基地项目专项资金。

2130104，农林水支出—农业支出—事业运行310.38万元，主要用于农业春耕生产、秋收秋种及其他农业事务经费。

2130119，农林水支出—农业支出—防灾救灾1.40万元，主要反映结转上年的中央农业防灾减灾专项资金。

2130126，农林水支出—农业支出—农村社会事业87.70万元，主要反映结转上年的村庄保洁补助资金及农村厕所改造建设专项资金。

2130142，农林水支出—农业支出—乡村道路建设52.00万元，主要反映结转上年的功山镇红土洞村机耕道路连接经费。

2130199，农林水支出—农业支出—其他农业农村支52.21万元，主要反映结转上年的城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金。

2130204，农林水支出—林业和草原—事业机构51.75万元，主要用于林业事业单位人员经费保障，运转经费支出。

2130234，农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾，10.00万元，主要用于森林防火支出。

2130314，农林水支出—水利—防汛支出20万元，主要反映结转上年的功山镇河堤水毁修复工程资金。

2130315，农林水支出—水利—抗旱支出3.00万元，主要反映结转上年的抗旱救灾资金。

2130317，农林水支出—水利—水利技术推广支出25.58万元，主要用于水利技术推广支出及正常运转经费。

2130504，农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设5.00万元，主要反映结转上年的农村生活污水治理专项资金。

2130599，农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11.25万元，主要反映结转上年的2023年驻村第一书记省级安排工作经费。

2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金117.63万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2240299，灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出2.00万元，主要用于乡镇消防队伍建设。

五、县对下专项转移支付情况

2024年寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为340次，共计接待4600人次。

与上年相比无变化。主要原因是功山镇严格按照公务接待标准预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3.00辆。

与上年相比无变化。主要原因是功山镇严格按照公务用车购置及运行维护费标准预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年无重点项目预算申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年机关运行经费安排242.20万元，与上年对比增加了1.69万元，增长0.7%，主要原因是单位人员正常变动，人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府资产总额10920.34万元，其中，流动资产751.62万元，固定资产481.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程315.30万元，无形资产0万元，其他资产9372.02万元。与上年相比，本年资产总额增加3519.61万元，其中固定资产增加56.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905056600111

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年预算公开表20240229105517238