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寻甸回族彝族自治县交通运输局

2024年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县交通运输局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。组织起草全县交通运输行业的地方性法规、规章和政策，经批准后监督实施。制定并组织实施交通建设发展规划和计划。

2、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城镇公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行。负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

3、负责全县交通运输方面的行业管理及监督，组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。负责编制全县农村公路和交通运输基础设施建设规范管理，管理农村公路建设市场，监督交通基础建设资金的管理与使用。

4、负责全县重点公路交通基础设施建设。负责全县公路交通基础设施建设工程质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路工程建设相关政策和技术标准及实施细则并监督实施。负责全县公路交通基础设施勘测设计的审查审批，并监督管理工程质量及专项资金使用。

5、负责全县公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则。负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划。负责全县公路及其附属设施养护工程项目的审核监督，统筹公路及其附属设施养护资金。负责协调全县公路灾害防治和抢修任务，指导农村公路养护工作。

6、负责全县辖区内地方公路路政管理。负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件。负责全县辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。负责地方公路命名编号管理。负责县级公路超限运输的审批和管理。

7、负责全县水上交通海事安全监督及行业管理，防止船舶污染水体管理，维护水上交通秩序，保障水运安全。负责全县水运市场规划和运力投放的审批办证。负责技术船员培训和发证管理工作。负责营运船舶水上运力调度，对辖区内水上运输业实施行业管理。

8、负责县交通运输安全生产检查、监督、指导工作。负责协调指导公路、水路行业安全生产和应急管理。负责对全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9、负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行。负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作。负责交通国有资产的监管。

10、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查。参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订。参与全县交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路工程造价的执行情况。

11、负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理。负责跟踪合同签订的执行情况和合同管理。

12、承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责全县交通运输应急指挥和应急处置，以及国防交通战备的运输组织和协调管理。参与国防交通保障设施的规划与建设工作。

13、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况。负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

14、负责全县交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作。会同有关部门做好交通对外经济、交通引进资金和智力的工作，开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作。

15、负责行使交通战备行政管理职能。负责区域内的交通战备工作，管理县交通战备办公室。

16、承担县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资财审计科、规划建设和公路管理科、运输管理和安全监督科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年完成六哨乡镇通三级公路44公里、联合乡镇通三级公路19.46公里建成通车；完成2024年30户以上自然村通村公路建设110公里；完成危桥改造2座（发噶桥、格莱桥）；安防工程100公里；省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目11公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2392.25万元，其中：一般公共预算收入304.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2088.14万元，上级转移支付收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。与上年对比本年度财务总收入上升2041.14万元，比上年上升581.24%，主要原因为本年度新增项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2392.25万元，其中:本年收入304.11万元，上年结转收入2088.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年度财务总收入上升2041.14万元，比上年上升581.24%，主要原因为本年度新增项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2392.25万元。财政拨款安排支出2392.25万元，其中：基本支出304.11万元，与上年对比低47.05万元，主要原因为调出一人，对应人员经费及公用经费预算减少；项目支出2088.14万元，与上年对比增加了2088.14万元，比上年上升100%，主要原因为本年度新增项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“214（类）01（款）01（项）”行政运行219.73万元。“208（类）05（款）05（项）”养老保险支出29.78万元；“208（类）05（款）99（项）”其他行政事业单位养老支出0.90万元。“221（类）02（款）01（项）”住房公积金支出22.34万元。“210（类）11（款）01（项）”行政单位医疗13.17万元；“210（类）11（款）02（项）” 事业单位医疗2.90万元；“210（类）11（款）03（项）” 公务员医疗补助14.12万元；“210（类）11（款）99（项）” 其他行政事业单位医疗支出0.95万元。“208（类）08（款）01（项）”死亡抚恤0.22万元；

2、302-商品和服务支出18.99万元，包括30201-办公费支出0.42万元；30205-水费支出0.50万元；30206-电费支出0.50万元；30211-差旅费支出0.20万元；30217-公务接待费支出0.30万元；30228-工会经费支出3.71万元；30231-公务用车运行维护费1.00万元；30239-其他交通费支出11.46万元；30299其它商品和服务支出0.90万元。

3、303-对个人和家庭的补助支出0.22万元，包括30305遗属生活补助0.22万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无既定政策标准测设补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年度年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年度公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年度公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度本级财力没有安排重点项目资金，与2023年度相比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排1.92万元，与上年对比下降了0.24万元，主要原因本年度人员减少一人。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、办公网络及电话费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县交通运输局资产总额165990.01万元，其中，流动资产204.58万元，固定资产56.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程165728.75万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5893.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901034800111

寻甸县交通运输局2024年部门预算公开报表20250114024036999