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寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县投资促进局。

2.寻甸回族彝族自治县投资服务中心。

（三）重点工作概述

一是精心谋划项目，深挖招商潜力。扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向。根据全年工作目标，进一步分解细化全县招商引资工作任务，明确了招商重点。策划了一期招商引资专题培训班暨业务大练兵活动，全县招商引资人员的综合素质和业务能力进一步提高，战斗力进一步增强。

二是走出去请进来，强化招商氛围。截至2023年9月，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴北京、上海、广东、浙江、西安等地区和城市开展招商活动，拜访企业50余家，签订合作协议7份，促成落地项目6个。县委、县政府坚持定期研究和调度招商引资工作，积极协调解决存在问题，先后组织召开招商引资工作推进会、经济运行分析会、大竞赛指标分析研判会、工业发展大会暨园区高质量发展推进会等20余次。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是突出产业导向，强化链式招商。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

四是强化要素保障，推动项目落地。寻甸县不断加强组织领导，集中力量突破项目用地、用林、用能、环境容量等要素环节，及时协调解决涉及规划、土地、林地、环保、水保、用能、征地拆迁、进场及配套道路等影响项目推进的要素保障问题。持续做好已签约和落地项目的跟踪服务工作。对全县2023年以来的招商引资签约项目进行动态跟踪管理，协同全县相关部门做好项目推进的服务保障工作，确保项目个个有跟踪、个个有服务、个个有成效。

五是创新宣传思路，增强招商知名度。进一步完善招商引资项目库信息，重点策划包装一批符合寻甸功能定位和产业发展的项目，有效夯实招商基础。深入发挥“投资寻甸”微信公众号宣传阵地作用，按照招商资源、发展定位及产业规划，适时更新《招商宣传片》《寻甸投资指南》。按产业园区4个片区分门别类制作《招商宣传册》，扩大宣传影响力。积极参加洽谈会、交易会、推介会。召开招商推介会3次，积极宣传推介我县资源优势和招商引资优惠政策。牵头在昆明长水国际机场组织开展寻甸城市品牌宣传工作，展示寻甸独特的文化魅力和影响力，提升寻甸城市的文化品牌形象，提高项目和资金的吸引力，吸纳更多的潜在投资者。

六是聚焦竞赛指标，紧抓有效投资。寻甸回族彝族自治投资促进局严格贯彻落实县委、县政府“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作要求，紧紧围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，坚持“与最优者对标、与最强者比拼、与最快者赛跑”。全面加强对招商引资工作开展情况的分析研判和指挥调度，时时掌握主要指标完成情况，精准指导责任单位改进工作措施。深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，逐个项目、逐个企业抓落实，根据县大讨论大竞赛督导组反馈问题和意见建议，对照目标找短板、对照差距查问题、对照排位挖根源，不断改进工作措施、创新工作思路，引进外资、新签约项目等多个指标在全市排名前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障 16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 783.64万元，其中：一般公共预算386.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入396.88万元。与上年395.91万元对比增加了387.73万元，主要原因是2024年增加了昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用298万元，增加了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费87万元以及绿色食品牌招商引资专项工作经费14.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入783.64万元，其中:本年收入386.76万元，上年结转收入396.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年395.91万元对比增加了387.73万元，主要原因是2024年增加了昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用298万元，增加了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费87万元以及人员正常晋级增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出783.64万元。财政拨款安排支出783.64万元，其中，基本支出286.76万元，与上年对比减少9.15万元，原因是人员变动；项目支出496.88万元，与上年对比增加396.88万元，原因是2024年增加了昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用298万元，增加了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费87万元以及绿色食品牌招商引资专项工作经费14.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－01行政运行（项）”支出208.19万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出以及招商引资、会展业务等方面的支出。

2、“201一般公共服务支出（类）－13商贸事务（款）－08招商引资（项）”支出184.76万元，主要反映政府办公厅（室）及招商引资、会展业务等方面的支出。

3、“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出28.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－99其他行政事业单位养老支出（项）”支出0.36万元，主要反映其他行政事业单位养老支出。

5、“208社会保障和就业支出（类）－08抚恤（款）－01死亡抚恤（项）”支出0.36万元，主要反映规定用于遗属的专项补助。

3、“210卫生健康支出（类）-11行政事业单位医疗（款）”-01行政单位医疗（项）支出9.88万元，-02事业单位医疗（项）支出6.01万元，-03公务员医疗补助（项）支出10.43万元，-99其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.95万元，主要反映机关事业单位医疗保险缴费支出。

4、“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）－01住房公积金（项）”支出21.58万元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出286.76万元，项目支出100万元）。

1.“301工资福利支出”类总计286.76 万元（其中：基本支出270.05万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－01基本工资”支出66.91万元（其中：基本支出66.91万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－02津贴补贴”支出68.85万元（其中：基本支出68.85万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－03奖金”支出18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－07绩效工资”支出37.84万元（其中：基本支出37.84万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出28.78万元（其中：基本支出28.78万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－10城镇职工基本医疗保险缴费”支出15.89万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出10.43万元（其中：基本支出10.43万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。“301工资福利支出－13住房公积金”支出21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）。

2.“302商品和服务支出”类总计513.59万元（其中：基本支出16.71万元，项目支出496.88万元）。“302商品和服务支出－01办公费”支出114.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出114.12万元）。“302商品和服务支出－06电费”支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出100万元）。“302商品和服务支出－07邮电费”支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。“302商品和服务支出－17公务接待费”支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。“302商品和服务支出－27委托业务费”支出298万元（其中：基本支出0万元，项目支出298万元）。“302商品和服务支出－28工会经费”支出3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）。“302商品和服务支出－31公务用车运行维护费”支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出85.36万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出84.76万元）

3.“303对个人和家庭的补助”类总计0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。“303对个人和家庭的补助－05生活补助”支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.25万元，下降了9.26%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.25万元，下降了16.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待180人次。

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年公务接待费较上年减少0.25万元，下降了16.67%，下降的原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是没有增加车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年机关运行经费安排7.7万元，主要用于办公经费、接待费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比机关运行经费减少0元，下降0.00%，主要原因是人员无增减变动，相应机关运行经费也无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额64.72万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产63.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值9.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

寻甸回族彝族自治县投资促进局

2024年2月29日

监督索引号53012905100400111

寻甸县投资促进局2024年部门预算公开表20250114094551326