监督索引号53012905056700000

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室。承担机关运转的日常工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。3.基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。4.社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。5.扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

所属单位7个，分别是：

1. 城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

2. 社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、退役军人服务、养老保险、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

3. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

5. 综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

6. 农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

7. 科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（三）重点工作概述

1.千方百计促进农民增收。

推动产业发展，提升经营性收入。充分发挥传统粮食作物生产优势，稳定粮食播种面积；加强科技示范，强化农作物田间管理、有害生物监测以及技术指导服务，落实好防灾减灾技术，加强高标准农田、农田灌溉水利工程等基础设施建设，确保粮食产量稳定。积极推进“一县一业”畜禽养殖项目示范建设，支持企业、合作社新建、改扩建标准化规模养殖基地，力争在生产能力、环境设施、管理和技术等方面有新的突破。全力协调有关部门，以养殖和屠宰环节为重点，突出抓好畜产品质量安全、动物防疫等工作，确保辖区不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。

推动转移就业，提升工资性收入。进一步拓宽线上线下就业网络，创新举办招工用人活动，通过就业创业网站、微信公众号、手机APP等渠道实时发布就业创业信息，线上为办事群众提供服务，为用工企业与农村劳动者搭好就业服务平台，围绕建筑业、工业、批零住餐、交通运输、农村电商等就业容量大的行业，积极组织就业培训，争取更多农民加入就业队伍。同时，对农村生产生活基础设施、交通、水利、文化旅游、高标准农田建设等项目鼓励实行以工代赈，广泛组织动员农村劳动力参与建设，促进农民就近务工。

坚持联农带农，提升财产性收入。加大村集体经济扶持力度，进一步健全农村集体经济组织有效运行的体制机制，持续推动“党支部+合作社+生产基地+农户”联农带农模式走深走实。支持村集体集中利用农村资源要素，采取招租、入股方式，通过党支部引领、合作社带动、农户参与，发展现代农业、物业、物流等经济；完善村集体收益分配机制，按股分红到集体经济组织成员，提高农民的集体经济股权收益。同时，发挥农村党员的示范带动作用，带头参与土地流转、入股分红，引导农户在项目建设、产业发展中实现多重收益。

落实惠农政策，提升转移性收入。认真梳理粮食直补、良种补贴、种粮农民一次性补贴、耕地保护补贴、农机具购置补贴、退耕还林、水源保护区等补贴政策，列出财政惠农支农补贴资金目录清单，及时足额兑付。开展农业保险工作，扩大政策性农业保险覆盖面，种植业、养殖业、特色产业能够纳入到参保险种的品种做到应保尽保，支持农业特色优势产业发展，防止冰雹、洪水等自然风险和价格因素对农民增收的冲击，保护农民基本利益和生产积极性。

2.牢牢守住耕地保护红线。

深入贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示精神，始终把耕地保护作为一项重要政治任务常抓不懈，全面落实耕地保护责任，严格耕地用途管制，狠抓耕地违法图斑整改“清零”，积极推进耕地质量保护和粮食产能提升，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。

强化耕地保护宣传。大力开展《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》等法律法规宣传，以全国土地日、世界地球日、全国宪法日为契机，通过设置公示牌、张贴告知书、发放宣传册等途径，营造耕地保护的浓厚氛围。把耕地保护纳入村规民约，加强日常监督，大力开展反面典型案例宣传，提高全民耕地保护意识。

完善耕地保护机制。制定街道全面推行耕地保护工作实施方案，构建街道、社区两级耕地保护网格化责任体系。明确街道主要领导、分管领导、各社区党委（党总支）书记责任，各自然村结合耕地分布确定网格员，层层压实责任，加强自然村耕地保护状况的日常巡查,及时发现并劝阻耕地“非农化”、“非粮化”违法占用或破坏耕地行为，实现耕地保护监管全覆盖。

推动问题整改清零。压实街道领导干部“党政同责”监管责任，引领各部门协调配合、综合发力，做到干部群众齐抓共管，层层推动抓紧抓实，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，确保当前存在问题尽快整改清零，坚决杜绝新增违法图斑；对在耕地保护方面有令不行、有禁不止、失职渎职的，严肃追究责任。

3.坚持不懈提升人居环境。

持续推进村容村貌提升。以社区为单位制定落实村容村貌提升规划方案，改善村庄公共环境，全面清理整治侵街占道、私搭乱建等影响公共环境秩序行为；开展村庄清洁专项行动，引导群众逐步养成良好卫生习惯，推动村庄清洁行动制度化、常态化、持续化；优化生活垃圾收集转运设施布局，充分发挥设施设备作用，加强对村庄周边、道路两侧、河道及两侧垃圾清理整治，健全完善并落实好长效机制，切实防止问题反弹。

持续推进农村厕所革命。把“厕所革命”与美丽乡村建设、乡村振兴、生态文明建设有机结合起来，进一步加大工作推进力度，倒排工期，加强督办，确保按期完成年度目标任务。进一步加强质量监管，加大技术推广力度，坚决杜绝农村厕所产品质量差、粪污不分离、渗透串池等现象发生，着力提升农村厕所无害化率、安装合格率、台账一致率、群众满意度。进一步加强后期管理，积极引导村民规范、文明使用户厕，确保改造后的户厕长期管用。

持续抓好农村生活污水治理。集中开展农村生活污水专项排查整治，统筹推进集镇污水处理管网建设，加强农村生活污水处理设施运行管理，定期对设施运行、排放情况开展监督性监测，督促运维单位保障设施正常运行、达标排放。

4.持续发力壮大集体经济。

强化集体经济组织保障。充分发挥基层党组织的领导核心和战斗堡垒作用，积极听取群众对发展村集体经济的意见建议，集思广益，研究拓展符合各村实际的村集体经济发展路径。坚持采取“党建+合作社+产业”的方式带动集体经济发展，按照“一村一品”原则，党员干部齐参与，在观念引领、产业带动、政策宣传等方面坚持走在前、作表率，动员致富能手、合作社带头人创办领办集体经济项目，组织群众“抱团发展”，实现“支部有作为、集体有收益、群众得实惠”。

积累集体经济人才要素。围绕主导产业，从专业大户、合作社、家庭农场等群体中精选培育对象，大力培育一批“土专家”“田秀才”，让农村致富能手成为产业兴旺的示范“领跑者”；积极动员在外青年、在外经商能人、企业家等优秀人才返乡为村服务，当村干部、办企业，推动产业、资金、技术“三回归”，形成“头雁领路、群雁齐飞”的产业发展格局。

夯实集体经济产业基础。充分盘活农村土地资源、生态资源、文化资源、旅游资源，进一步把农户手中的闲置土地、荒山弃土进行综合利用开发，以村集体、合作社为组织载体引入项目，通过吸引投资、合作开发、租售开发等模式，将闲置资源转化为产生经济效益的资本。

积极推动产品变商品。充分利用社区产业优势，整合相关企业、合作社、电商平台资源，将农村特色农副产品进行品牌设计、包装，转化成商场商品、旅游商品、文艺商品，提高产品附加值；着力推进产业发展形成“种养殖”到“深加工”到“广营销”的产业链，把“优质”转化成“优价”，树立口碑、圈粉变现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个,分别是：金所街道办事处党政机关、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心、科工贸综合服务中心。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；部分供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制86人，其中：行政编制20人，工勤编制1人，事业编制65人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

      离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3126.23万元，其中：一般公共预算2346.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余779.81万元。

与上年对比增加909.93万元（其中：一般公共预算比上年增加130.12万元）主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响以及2024年预算批复新增上年结转结余779.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3126.23万元，其中:本年收入2346.42万元，上年结转收入779.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2346.42万元（本级财力2346.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款726.95万元，政府性基金预算财政拨款52.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.06万元。

与上年对比增加909.93万元（其中：一般公共预算比上年增加130.12万元）主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响以及2024年预算批复新增上年结转结余779.81万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3126.23万元。财政拨款安排支出 3126.23万元，其中：基本支出2346.71万元（本次下达2346.42万元，另文下达0.29万元），与上年对比增加130.41万元，主要原因是金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响以及新增另文下达上年结转部分基本支出0.29万元；项目支出779.52万元（一般公共预算项目支出726.66万元，政府性基金预算项目支出52.80万元，国有资本经营预算项目支出0.06万元），与上年对比增长779.52万元，主要原因是2024年预算批复新增上年结转结余项目支出779.52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.51万元，主要用于人大正常运转工资福利支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行634.78万元，主要用于政府工资福利支出，商品和服务支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.50万元，主要是上年结转项目寻财预〔2023〕5号2022年度超收分成和收入组织经费。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动3万元，主要是上年结转项目寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费。

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出0.29万元，主要是上年结转财政所公用经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行50.18万元；主要用于党校正常运转的工资福利支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出4.36万元，主要是上年结转项目寻财行〔2023〕107号2023年乡镇街道党校办学经费及党员教育培训工作经费。

2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出2万元主要是上年结转项目寻财行〔2023〕71号2023年第一批省下统战专项资金。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元主要用于街道办武装工作经费。

2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化支出35.98万元，主要反映群众文化体育与传媒支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出4.91万元，主要是上年结转项目寻财教〔2023〕35号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

2070899文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出8.18万元，主要是上年结转项目寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护经费。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理614.11万元，主要用于生活补助（社区成员工资支出、商品和服务支出等）。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费163.40万元，主要用于缴纳2024年单位配套职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32万元，主要用于缴纳2024年职业年金纪实。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2.28万元，主要反映街道退休人员公用经费、建房费及安家费。

2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助0.50万元，主要是上年结转项目寻财资〔2023〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金0.20万元，寻财资〔2023〕19号2023年预算调整拨付国有企业退休人员社会化管理资金0.30万元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.49万元，主要反映退休人员死亡抚恤金及遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.65万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.10万元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.54万元，主要反映公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.29万元，主要是其他医疗保险支出。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护500万元，主要是上年结转项目寻财综〔2023〕63号2023年中央农村环境整治资金。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行70.58万元，主要是城市管理综合服务中心运转工资福利支出和办公费用支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行259.08万元，主要用于农科站、农机站、兽医站工资福利支出和办公费用等支出。

2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾6万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕88号下寻财农〔2023〕85号2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金4.50万元，昆财农〔2023〕114号下寻财农〔2023〕119号2023年中央农业防灾减灾第二批资金1.50万元。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业57.45万元，主要是上年结转项目寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金35.02万元，昆财农〔2023〕110号下寻财农〔2023〕110号中央农村厕所革命整村推进第二批财政奖补资金22.13万元，昆财农〔2023〕35号下寻财农〔2023〕44号省级农村厕所改造建设专项资金0.30万元。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出53.26万元，主要是上年结转项目寻财综〔2023〕61号2023年城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂耕地保护资金。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构93.96万元，主要用于林业站工资福利支出和办公费用等支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10万元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设15万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕156号下寻财农〔2023〕129号2023年小型民生水利工程市级补助资金。

2130315农林水支出-水利- 抗旱4.50万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕91号下寻财农〔2023〕73号2023年第二批省级抗旱救灾资金。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广74.94万元，主要是用于水务科工资福利支出和办公费用等支出。

2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设4万元，主要是上年结转项目寻财预〔2023〕32号2023年农村生活污水治理资金。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕4号下寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作经费。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助30万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补项目省级资金。

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出29万元，主要是上年结转项目昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补项目中央资金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.55万元，主要反映2024年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.06万元，主要是上年结转项目寻财资（2023）10号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出2万元，主要用于金所街道办事处消防队伍建设经费。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要是上年结转项目寻财社〔2023〕16号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出42.80万元，主要是上年结转项目寻财综（2023）45号2023年省级专项彩票公益金项目资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类，其中：基本支出2346.71万元，项目支出779.52万元。基本支出中，工资福利支出1586.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。商品和服务支出200.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助559.70万元，主要包括：社区人员生活补助、遗属补助、丧葬抚恤费等。项目支出中，商品和服务支出60.83万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、电费等。资本性支出706.19万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿等支出。对个人和家庭补助12.50万元，主要包括：个人农业生产补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年度无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，与上年度年相比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年公务接待费预算为20万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。与上年度年相比无变动。2024年预算国内公务接待180批次（个），其中外事接待0批次（个），2024年预算国内公务接待3200人次（人），其中外事接待0人次（人），2024年无国（境）外公务接待预算。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会保障和就业支出：部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率≥100%，农村劳动力转移就业目标完成率≥100%。2.住房保障支出：单位住房公积金工作。3.一般公共服务支出：社会建设工作，巩固提升脱贫成效，乡村振兴战略，“一县一业”示范创建工作，基层党建工作，综治维稳（平安建设扫黑除恶），意识形态工作，全面深化改革工作，统一战线和民族宗教工作。4.农林水支出：烟叶生产收购目标完成率≥100%，森林火灾发生率<0,森林覆盖率≥30%，拆迁复垦面积完成率≥100%，加大农林水产业发展力度，优质脱毒马铃薯种植，林业草原工作。5.灾害防治及应急管理支出：乡镇（街道）消防队伍建设经费，保障消防队建设及工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本级财力安排寻甸回族彝族自治县金所街道办事处机关运行经费200.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年机关运行与上年对比减少3.76万元，主要原因分析：金所街道部门职能的转变和人员的变动的影响，以及上年度结转部分项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处资产总额1821.80万元，其中，流动资产444.44万元，固定资产1044.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程307.20万元，无形资产25.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少116.95万元，其中固定资产增加8.87万元（含据寻财复〔2023〕55号关于寻甸县教育体育局教育系统闲置校舍无偿划拨乡镇（街道）管理新增资产5.95万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值41.59万元；报废报损资产29项，账面原值18.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905056700111

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2024年预算公开表