监督索引号53012904036100200000

寻甸回族彝族自治县中医医院

2024年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县中医医院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识；二是为人民群众身体健康提供中医、中西医结合等临床医疗护理服务；三是继承和弘扬祖国传统中医学，充分发挥中医药特色和优势，为全县人民群众提供中医药特色医疗服务；四是承担全县公共卫生突发事件、传染病突发事件、各种突发灾害事件的应急处理工作；五是参与疾病预防及控制宣传教育工作，承担各种传染病疫情监测、报告、防治工作；六是为人民群众提供保健、康复、健康教育、健康咨询等服务；七是承担全县乡镇卫生院、村卫生室人员（乡村医生）中医药知识培训及中医药适宜技术推广工作；八是承担医学院校学生实习的组织和教学工作；九是完成卫生健康局和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：包括：老年病科、脾胃病科、肺病科、内分泌科、普外肛肠科、骨伤科、泌尿外科、妇产科、针灸科、推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、重症医学科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻喉科、门诊内科、儿科、检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、药剂科、手术室、营养科、行政办、党委办、组织人事科、医务科、护理部、控感办、科教科、财务科、医保科、审计科、信息科、病案科、后勤基建科、设备科、保卫科、体检中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

完善医疗制度，提高管理水平。根据三级中医医院建设标准要求，建立健全医疗管理规章制度；严格落实医疗质量安全管理制度，优化危急值报告流程，提高了医疗安全；加强党的建设，促进业务提升；加强医院管理，完善医院规章制度；加强内涵建设，提升综合服务能力；加强人才队伍建设，夯实发展基础；加强临床科室建设，提升业务能力；发挥中医药特色优势，提升中医药服务能力；加强护理管理，提升护理质量；加强医院感染及预防保健管理，保障医疗安全；加强药事管理，确保患者用药安全；加强医技科室管理，更好服务临床；加强医院文化建设，提升医院形象；加强信息化建设，提高医院管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有106人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助106人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中：公务用车1辆，救护车3辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1078.75万元，其中：一般公共预算915.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余163.73万元。

与上年对比减少134.90万元，主要原因分析：财政项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1078.75万元，其中:本年收入915.02万元，上年结转收入163.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.83万元，主要原因分析：上年度财政项目资金未使用，结转本年度使用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1078.75万元。财政拨款安排支出1078.75万元，其中：基本支出915.02万元，与上年对比增加28.83万元，主要原因分析：人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。项目支出163.73万元，与上年对比无变化,主要原因分析：上年度预算项目未完成，结转本年度继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出1078.75万元，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出58.34万元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080801”死亡抚恤支出6.43万元，主要反映退休职工死亡抚恤金支出；

“2100202”卫生健康支出中医民族医院支出954.10万元，主要反映公立中医医院卫生健康支出；

“21011”事业单位医疗支出59.88万元，其中“2101102”事业单位基本医疗支出33.46万元，“2101103”公务员医疗补助22.05万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.37万元，主要反映事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出915.02万元，项目支出163.73万元）。

1、基本支出经济分类情况如下：

“301”工资福利支出908.59万元，占99.30%（其中：“30101”基本工资302.70万元；“30102”津贴补贴33.31万元；“30107”绩效工资454.36万元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费58.34万元；“30110”职工基本医疗保险缴费33.46万元；“30111”公务员医疗补助缴费22.05万元；“30112”其他社会保障缴费4.37万元）。

“30304”抚恤金支出6.43万元，占0.70%。

2、项目支出经济分类情况如下：

“31003”专用设备购置163.73万元，占100%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度无县对下转移支付中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年度无县对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县中医医院部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县中医医院部门资产总额23720.52万元，其中，流动资产4093.68万元，固定资产净值17855.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程754.11万元，无形资产净值1017.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6842.00万元，其中固定资产增加9795.97万元。处置房屋建筑物6919.70平方米，账面原值1401.59万元（处置方式为无偿划拨）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012904036100200111

附件3.寻甸回族彝族自治县中医医院2024年部门预算公开表格20241030104944523