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寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省市有关道路运输的法规和政策；执行道路运输管理部门制定的有关规章和细则。

2.负责本县辖区内地方公路的路政管理；承担本县公路路政许可把关审核。

3.负责本县辖区内方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产、路权；承担本县地方公路命名编号管理，公路路产、路权界定。

4.负责本县辖区内公路超限运输的审批和治理超限运输车辆的管理。

5.完成交通运输局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、路政管理科，内设机构负责人2名,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续加强农村公路路政管理联动协管工作；

2.加强路巡路查，积极开展路域环境整治，切实维护路产路权；

3.扎实开展路政宣传活动，落实执法监督工作机制；

4.严格落实新规，依法开展治超专项行动；

5.认真落实党建和党风廉政建设责任制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023 年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆,超编5辆，原因：我大队要维护全县16个乡镇县、乡、村公路路产、路权及超限运输治理工作（一个路巡中队，三个治超检测点），原有在编车辆老化，存在安全隐患，为各项工作能顺利开展，大队向上级主管部门请示后，征得同意，自筹资金购置了超编车辆4车辆，另外一辆超编车辆是市支队调配使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入298.03万元，其中：一般公共预算298.03元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少125.33万元，主要原因是：16个乡镇协管员不再由大队支付工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入298.03万元，其中:本年收入298.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.03万元（本级财力298.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少125.33万元，主要原因是：16个乡镇协管员不再由大队支付工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出298.03万元。财政拨款安排支出298.03万元，其中：基本支出298.03万元，与上年对比增加159.99万元，主要原因是在职人员工资调整，协管员工资和社保例入基本支出；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，原因：我单位未安排项目支出资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：按支出功能科目分类，支出分别列“2140112”公路运输管理支出268.57万元，其中：统发工资支出262.99万元（包含编外人员工资）；公用经费支出0.72万元；工会经费支出1.4万元；车辆运行维护费支出1.00万元；公务交通补贴2.34万元；其他社会保障缴费0.12万元；

“2080505”养老保险支出10.74万元；

“2080599”其他行政事业养老支出0.18万元；

“2101101”行政单位医疗支出2.99万元；

“2101102”事业单位医疗支出2.93万元；

“2101103”公务员医疗补助支出4.19万元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.35万元；

“2210201”住房公积金支出8.06万元；

支出经济分类科目分组：“30101”基本工资支出25.71万元(其中：基本支出25.71万元）；“30102”津贴补贴支出21.28万元（其中：基本支出21.28万元）；“30103”奖金支出1.13万元（其中：基本支出1.13万元）；“30107”绩效工资支出15.26万元（其中：基本支出15.26万元）；“30108”养老保险支出10.77万元（其中：基本支出10.77万元）；“30110”职工基本医疗保险支出5.92万元（其中：基本支出5.92万元）；“30111”公务员医疗补助支出2.99元（其中：基本支出2.99万元）；“30112”其他社会保障缴费支出0.46万元（其中：基本支出0.46万玩）；“30113”住房公积金缴费支出8.06万元（其中：基本支出8.06万元）；“30201”办公费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元）；“30202”印刷费支出 0.04万元（其中：基本支出0.04万元）；“30205”水费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元）；“30206”电费支出0.15万元（其中：基本支出0.0.15万元）；“30207”邮电费0.15万元(其中：基本支出0.15万元)；“30228”工会经费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元）；“30231”公务用车辆运行维护费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；“30239”其他交通费用2.34万元（其中：基本支出2.34万元）;“30299”其他商品和服务支出0.18万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      2024年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.8万元，减少40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。与上年对比增加0.2万元，增加原因：2023年度未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1万元，减少50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，减少50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少50%，减少原因：2023年度我单位车辆编制数是2辆，2024年度减少了1辆车辆编制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队资产总额307.33万元，其中，流动资产59.56万元，固定资产237.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.28万元，其中固定资产减少15.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值391.33万元；处置车辆0辆，账面原值36.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012901064800111

（路政大队）部门预算公开表2024030110001633520250114105412276