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寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)负责贯彻执行国家妇幼保健计划生育的法律法规和省市有关妇幼保健计划生育工作方针政策。拟定全县妇幼保健计划生育工作意见和规划，并承担实施责任。

(二)坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在卫生行政部门的组织领导下负责贯彻执行国家妇幼健康服务的法律法规和省市有关妇幼健康工作方针政策。协助卫生行政部门拟定全县妇幼健康工作意见和规划并组织实施。

(三)围绕妇女儿童健康开展服务。为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产科并发症处理及新生儿危急重症抢救和治疗、“三病”母婴传播阻断服务、妇幼卫生监测、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

(四)承担辖区计划生育技术服务、避孕药具管理发放等计划生育服务工作。

(五)开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

(六)承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。对辖区开展妇幼健康服务机构提供技术指导、督导和考核。

(七)完成县卫生健康局及上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室(党支部办公室)、医务科、科教科、总务科（信息科）、财务科、护理部（控感科）、孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、计划生育技术服务科、超声影像中心、检验科（PCR实验室）、急诊科、麻醉科、药剂科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，在省、市、县各级领导的亲切关心和支持下，在各级政府的正确领导下，在全县三级妇幼保健网妇幼卫生工作者的共同努力下，紧紧围绕妇幼健康中心工作，以妇幼保健为中心，以提高人口素质，降低两个死亡率为目标。负责孕产妇的管理、拉网筛查及孕妇普查、危急重症孕产妇抢救、0-6岁儿童健康管理、营养包发放、新生儿疾病筛查、托幼机构管理、出生缺陷检测、婚前医学检查、国家免费孕前优生检查、地中海贫血筛查、新生儿先天性心脏病筛查、增补叶酸预防神经系统缺陷、居民健康档案管理、免费避孕药具管理、农村妇女“两癌”筛查、妇女病筛查、出生医学证明管理、0-6岁儿童眼保健和视力筛查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入904.26万元，其中：一般公共预算904.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.95万元，主要原因分析人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入904.26万元，其中:本年收入904.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.95万元，主要原因分析人员工资、社保缴费、公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出904.26万元。财政拨款安排支出904.26万元，其中：基本支出889.03万元，与上年对比减少66.18万元，主要原因分析本年度退休人员较多；项目支出15.23万元，与上年对比增加14.23万元，主要原因分析重大公共卫生服务支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出904.26万元主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款支出904.26万元，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出92.58万元，主要反映行政事业单位养老保险金支出；

“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出32.59万元，主要反映行政事业单位职业年金支出；

“2080599”其他行政事业单位养老支出1.50万元，主要反映行政事业单位退休人员公用经费支出；

“2100403”妇幼保健机构支出601.11万元，主要反映妇幼保健计划生育支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出14.23万元，主要反映重大公共卫生服务支出；

“2101102”事业单位医疗支出52.96万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出36.75万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要反映行政事业单位重特病医疗保险缴费支出；

“2210201”住房改革支出69.44万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出889.03万元，同比增长-6.93%，项目支出15.23万元，同比增长93.43%）。

1、基本支出经济分类情况如下：

301工资福利支出868.23万元（其中：30101基本工资235.21万元；30102-津贴补贴26.55万元；30107-绩效工资317.96万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出92.58万元；30109机关事业单位职业年金缴费支出32.59万元；30110事业单位医疗52.96万元；30111公务员医疗补助36.75万元；30112其他社会保障缴费4.19万元；30113住房公积金69.44万元；占97.66%。

302商品和服务支出20.80万元（其中：30201办公费6.24万元；30228-工会经费12.06万元；30231-公务用车运行维护费1.00万元，30299-其他商品服务支出1.50万元）占2.34%。

2、项目支出经济分类情况如下：

30202印刷费1.00万元，占6.57%。

30218专用材料费14.23万元，占93.43%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       寻甸回族彝族自治县2024年度无县对下转移支付中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县2024年度无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县2024年度无县对下转移支付经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）2024年基本公共卫生项目专项资金，完成2024年全县范围内基本公共卫生服务工作。

(二）艾滋病防治经费，做好2024全县艾滋病防治宣传，监测，统计，上报等工作，做好艾滋病防治培训工作，按照2024年目标完成艾滋病防治工作。

（三）突发公共卫生事件应急处置专项经费，完成2024年全县范围内突发公共卫生事件应急处置工作。

（四） 母婴保健专项经费，为辖区内妇女儿童提供保健、围产等服务。妇女儿童常见疾病诊断、产前诊断与接生、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。计划生育宣传教育、技术服务、生殖保健、人员培训、婚前医学检查、孕前优生健康检查等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心资产总额2502.44万元，其中，流动资产1157.99万元，固定资产1342.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.28万元，其中固定资产减少314.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012904036100500111

2024年寻甸县妇幼健康服务中心部门预算公开样表20240301092254253