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寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区    管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻清水海保护有关法律、法规和政策规定。

2. 会同相关部门编制清水海水资源保护和水污染防治规定；制定并组织实施清水海保护措施和应急预案。

3. 组织制定和实施重点水污染物总量控制方案。

4. 负责水源保护区环境治理项目的组织实施；对清水海污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

5. 参与清水海内建设项目的审批工作，并提出意见。

6. 负责分解下达工作任务，指导、监督、考核有关乡镇（街道）人民政府（办事处）和县级相关部门开展保护工作。

7. 协调上级政府及相关部门、其他县（区）政府、供水企业等研究解决水资源保护工作中出现的问题。

8. 根据授权集中对清水海的保护行使处罚权。

9．贯彻执行和制定清水海水源保护区各项扶持补助政策，并抓好组织实施。

10．承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据寻编【2016】92号文件规定，寻甸县清水海水源保护区管理局共设置5个内设机构 ，包括：办公室；政策法规处；规划计划处；工程建设处；扶持发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极争取资金投入，加快补齐治理短板。抢抓国家、省、市政策机遇，积极争取实施生态补偿和生态建设项目，积极争取生态治理保护政策扶持、专项资金支持实施清水海水源保护区生态修复项目和水源区农村污水收集处理项目。

2.高质高效推进“十四五”规划实施。严格按照清水海饮用水源地(寻甸区域)保护“十四五”规划部署要求，加快推进正在实施的治理项目，尽快启动立项审批的项目，及时做好重点区域、重点项目的前期工作，并争取省市支持，将相关治理项目纳入国家、省市盘子推动实施，有效改善水源区生态环境。

3.全力推进党建引领水源保护工作。通过在清水海水源保护区打造“党建引领水源保护工作”示范乡镇(街道)、打造村(社区)党组织示范点，建立党建引领、各方参与的工作机制，联动水源区企业、商户和居民，共同守护清水海水源地。未来将积极开展党建联盟共治、党建基地共建、先锋河长共创、联盟商户共守、志愿服务共联、学习教育共进、主题活动共办、党建惠农共抓、联盟资源共享，形成资源互享、力量互融、工作互帮的工作格局，助力提升水源地水质保护工作水平，确保实现水源地“水清、岸绿、景美”。

4.进一步强化执法监管。不断探索新的宣传教育形式，增加宣传的广度和深度，提高群众对饮用水源保护知识和政策的认知度，最大限度争取群众理解、支持、参与饮用水源保护工作。持之以恒地抓好清水海水库水源保护区日常巡查监管，坚决打击和严厉查处水源保护区的各种违法违规行为，始终保持水源保护区执法监管的高压态势。

5.认真执行好水源保护的扶持政策。按照市级水源区扶持补助办法的要求，认真落实水源区各项生产生活补助政策，认真督促检查扶持补助资金兑现情况，对补助对象进行跟踪检查，确保扶持补助资金兑现到位，扶持补助政策落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.06万元，其中：一般公共预算318.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比减少41.31万元，主要原因分析：2人调出，1人退休，工资保险等财政预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.06万元，其中:本年收入318.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.31万元，主要原因分析：2人调出，1人退休，工资保险等财政预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出318.06万元。财政拨款安排支出318.06万元，其中：基本支出318.06万元，与上年对比减少41.31万元，主要原因分析：2人调出，1人退休，工资保险等财政预算拨款收入减少。项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职在编人员工资，保险，住房公积金等人员运转类支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出224.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2、2080502机关事业单位离退休支出0.14万元，主要用于机关事业单位退休人员建房费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元，主要用于退休人员职业年金。

5、2080599 其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于退休人员安家费。

6、2101102 事业单位医疗支出18.62万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、2101103 公务员医疗补助支出10.21万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于机关事业单位重特病保险支出，工伤保险支出。

9、2210201住房公积金24.39万元，主要用于主要用于机关事业单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年因公出国（境）费与上年为0，较上年一致。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年公务接待费较上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年公务用车购置及运行维护费较上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【结转下年】

结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析寻甸县清水海水源保护区管理局是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局资产总额4038.95万元，其中，流动资产180.05万元，非流动资产3858.91万元。非流动资产中固定资产309.46万元，公共基础设施3549.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少669.61万元，其中固定资产减少26.54万元，无形资产减少0.05万元，货币资金减少643.02万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值1.87万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012902056000111

寻甸县清水海管理局2024年部门预算公开情况表