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寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责和任务：（1）贯彻执行国家公路管理的法律法规和上级交通部门对公路管理养护的规章办法，并负责组织实施。（2）负责农村公路的建设、养护和管理工作。贯彻执行公路养护方针和《养护规范》，保证公路经常处于良好的技术状态，维护公路及公路设施，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通。（3）负责地方公路养护规划编制。承担地方公路养护质量监督与路况评定；负责地方公路绿化与巡查。（4）做好地方公路管理的档案管理及财务、统计管理工作。（5）完成交通局和上级部门交办的其他工作。（6）负责管养公路交通流量调查和公路路况普查。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划统计科、财务科、养护科、工程技术管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度主要负责仁德、塘子、金所3个街道办，七星、甸沙、河口、功山、六哨、鸡街、柯渡、先锋、联合、金源、倘甸、凤合、羊街13个乡镇3849.948公里的农村公路日常性养护工作，其中省道28.409公里、县道615.558、乡道1144.391公里、村道2129.409公里，列养率100%。根据养护工作实际，持续优化完善《智慧养护云平台》建设，结合养护改革试点工作推进不断充实系统功能，为全面实现 “政府主导、部门协同、行业主抓、社会参与”的农村公路管理长效运行机制提供支撑、打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1757.54万元，其中：一般公共预算435.35万元，上年结转收入1322.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了18.61万元，主要原因分析2023年招考2人增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1757.54万元，其中:本年收入435.35万元，上年结转收入1322.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了1340.79万元，主要原因为上年结转收入1322.19万元，2023年招考2人增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1757.54万元。财政拨款安排支出1757.54万元，其中：基本支出435.35万元，与上年对比基本支出增加了18.61万元，主要原因为2023年招考2人增加了人员经费；项目支出1322.19万元，与上年对比项目支出增加了1322.19万元，主要原因为上年结转一般公共预算财政拨款1322.19万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“214（类）－01（款）-06项”支出1618.37万元，主要反映交通运输支出-公路水路运输-公路养护的支出；“208（类）－05（款）-05项”支出45.67万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－05（款）-99项”支出1.08万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出；“208（类）－08（款）-01项”支出10.24万元，主要反映社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出；“210（类）－11（款）-02项”支出26.01万元，主要反映卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出；“210（类）－11（款）-03项”支出20.34万元，主要反映卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出；210（类）－11（款）-99项”支出1.58万元，主要反映卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）-01项”支出34.25万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年公务接待无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年无重点项目预算绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年不安排机关运行经费，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站属于公益一类事业单位。与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2024部门资产总额407.44万元，其中，流动资产127.97万元，固定资产279.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.38万元，其中固定资产减少13.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值567.78万元；处置车辆0辆，账面原值6.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901064900111

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度部门预算公开20250114111001288