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寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内经济、政治、文化等建设和管理工作及社会维稳工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

4.文化综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.为民服务中心

7.财政所

8.科工贸综合服务中心

（三）重点工作概述

接续奋斗、加压赶超，经济运行稳中有进。主要经济指标稳步推进，完成一般公共预算收入2026万元，占全年目标任务的100%，完成固定资产投资16692.85亿元，占全年目标任务的208.66%，完成招商引资7400万元，占全年目标任务的105.71%，规模以上工业总产值完成5316.9万元，同比增长104.77%。多措并举抓好市场主体倍增工作，新增个体工商户137户，完成全年目标任务数的152.22%；个转企9户，完成全年目标任务数的128.57%。城乡人均可支配收入17617元。

深入推进产业转型升级行动，特色优势逐步显现。传统产业稳步发展。全乡7个村委会51个村民小组栽烟，实行K326小苗膜下移栽，拨付42万元用于烤烟抗旱保苗，完成烤烟种植面积14500亩。全乡三条收购线收购烟叶41380担，超任务80担，上等烟比例占73.86%，收购均价34.96元/公斤，实现烟叶总产值7233.33万元。共计发放种粮补贴487.85万元,完成大春马铃薯种植24500亩、玉米种植8600亩、水稻种植1210亩、豆类种植4000亩、大豆玉米带状复合种植1200亩，各种杂粮种植8600亩。特色产业蓬勃发展。全乡种植工业辣椒1800亩，预计年收益540万元，带动180户户均增收3万元。甜脆柿种植800余亩，年收益260余万元。大树杨梅种植350余亩，年收益120余万元。大棚花卉种植100亩，鲜切花面积60亩，年收益600余万元。三七种植800亩，青花椒种植500亩，年收益1050余万元。新兴产业渐成规模。成功引进中电昆明、江苏立华、京能新能源、华能澜沧江等优质企业，建成光伏项目9个、农副产品仓储中心1个，产业结构不断优化。村集体经济村均达14.24万元，同比增长22.45%。

深入推进乡村振兴示范行动，脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求、紧盯“两不愁三保障”和人畜饮水安全，突出“六个精准”、实施“七个一批”，持续开展防返贫动态监测，制定印发防止返贫监测帮扶工作方案，全覆盖排查农户5887户20745人，其中一般户3140户10374人，脱贫户2747户10371人。平安养老保险股份有限公司云南分公司向全乡监测户定向捐赠价值3.45万元“春城惠民保”保险500份，覆盖全乡所有防返贫监测对象。“双重保障”有效落实。强化控辍保学工作，压实“双线十人制”，严格“四查三比对”，按照依法控辍保学“四步法”及甸沙乡控辍保学工作方案，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生动态零辍学。实现脱贫人口参加基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖，全乡脱贫人口及监测对象参保率为100%；乡村基本医疗卫生服务全覆盖，重点监测对象36种大病救助率为100%。脱贫人口增收显著。实施脱贫人口持续增收三年行动，制定印发增收方案，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发放脱贫人口小额信贷515户2789.08万元，完成农村劳动力转移培训1637人，其中技能培训365人、引导性培训1272人，实现农村劳动力转移就业954人，实现转移收入1425余万元。全乡脱贫人口和防返贫监测对象累计人均纯收入达16278.58元，同比增长19.78%。帮扶成效显著。共向8个重点村选派驻村第一书记和工作队员27人，对72个村小组进行分片包组，全面落实培训就业、雨露计划、帮扶车间、公益性岗位、资产性收益、消费帮扶、社会保障等帮扶措施。结合2023年防止返贫监测帮扶集中排查和季度收入采集工作，有效分析返贫原因，严格按照“缺什么补什么”的原则，综合分析研判，精准匹配帮扶措施，及时在“云南省脱贫人口收入监测系统”中对帮扶措施进行修改完善，提升帮扶措施精准度，全年共制定帮扶措施34018个，户均措施12个，落实帮扶措施33375个，落实率98.11%。

深入推进生态环境提质行动，绿色价值日益凸显。全面落实“林长制”。全乡林地总面积12.4097万亩（其中：林地10.444万亩，灌木林地1.6588万亩，未成林造林地0.2336万亩，宜林地0.0733万亩），森林覆盖率44.5%，林木蓄积496388立方米。建立乡、村两级林长制组织体系，每月组织巡林，全乡林区稳定发展，工作机制正常运行。全面推行“河长制”。建立乡、村、组“三级河长三级治理”体系，为乡域内15条河流配备乡、村、组级河长各1名。开展“河长清河”专项行动10余次，河道专项治理5次，累计巡河84次，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的美好愿景。大力整治农村人居环境。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶10套、垃圾桶100个，完成生活垃圾热解净化处理约2200余吨，完成生活污水处理15000余吨，完成草海子村等重点区域垃圾池建设，有效整治农村“脏乱差”“五堆”等现象。全力推进绿美乡村建设。通过“六个一点”筹集人居环境整治和绿美乡村建设资金150余万元，捐赠苗木14500余株，发动1890余名群众投工投劳，全乡成功创建绿美乡村示范点18个。扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”。成立96支乡村组三级志愿服务队，常态化开展人居环境整治活动共200余次，清理乡村垃圾180余吨，持续引领群众在全乡范围内道路、公共场所和庭院常态化开展环境卫生整治，不断提升村民生活品质。扎实推进“厕所革命”。完成户厕改造220座，新建公厕4座，所有行政村所在地全部完成无害化卫生公厕改造。

深入推进城乡设施整治行动，基础设施更加完善。住房道路更加安全。开展非经营性自建房安全隐患排查工作，完成全乡4882宗非经营性自建房图斑安全隐患排查工作，顺利通过县级验收。完成违建拆除8118.61平方米，占目标任务数的101.49%。开展路巡路查360人次，配合县路政大队路产科纠正农户搭建平交路口侵占路产路权案件1起，农户挖地影响公路安全案件1起。加强“五小工程”设施建设。投入资金2万元在辖区学校门口危险路段安装减速带36米。实施海尾幼儿园“一村一幼”教学楼建设项目。协调爱心企业投资70万元用于甸沙乡九年一贯制学校报告厅和海尾小学教职工宿舍楼改造，4万元用于购置必要的办学设备。饮水安全更有保障。加大供水排查力度，对人饮安全工程优先安排、优先解决，投资23万元，实施寻甸县2023年农村饮水安全维修养护项目、水利工程运行与维护兴隆麦地心项目、老村坝塘维修养护工程和治租供水工程围挡设施建设项目，完成抗旱应急拉水、水源点标识标牌制作安装和抗旱保供水等各项工作，切实解决甸沙的人畜饮水难题。

深入推进民生福祉增进行动，惠民举措有力有效。社会保障更加完善。新增农村低保212人，停发农村低保39人，现享受农村低保483户672人，特困供养人员56人，散居孤儿和事实无人抚养儿童共9人；完成全乡80岁以上406名高龄老人保健补助金申报工作；完成全乡202名困难残疾人生活补贴和303名重度残疾人护理补贴发放；对全乡76户发放临时救助资金30余万元。义务教育更加优质。九年一贯制学校普高上线率达到64.9%，居全县第七名，高出全县平均水平14.9个百分点。积极开展好爱心助学捐款活动，动员全乡干部职工、大岗位制干部、社会爱心人士为贫困学生捐款，共收到爱心助学捐款16000余元。抓好学前教育普及普惠工作，实现3—5周岁幼儿入园、入班率达到97%以上。医疗卫生更加全面，标准化农村卫生室全覆盖。城乡居民医保合计参保19614人，完成任务数的103.31%；全面落实乙类乙管，累计完成18岁以上人群三针剂疫苗接种10412人，完成率110.36%。优化调整组建乡、村两级共计62人的家庭医生服务团队，设置24个医疗卫生服务网格，定期组织服务团队开展“进村入户送健康”签约活动。共签约8201人,其中建档立卡贫困户4080人，65岁以上老年人1914人，高血压患者2313人，糖尿病患者259人，0-6岁儿童423人，肺结核患者8人。

深入推进平安甸沙建设行动，社会大局和谐稳定。安全形势总体平稳。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品、烟花爆竹、消防、液化气、公共场所等重点领域安全专项整治，检查生产经营场所7个，排查整改安全隐患11个。深入开展矛盾纠纷排查工作。全乡共排查调处各类矛盾纠纷71起，成功70起，调解率100%，调成率98.6%。无因调解不及时而引起的民转刑案件和群众性集体上访案件的发生。深入开展普法强基补短板专项行动。结合“法律八进”，广泛开展送法进机关、进学校、进村组、进企业、进宗教场所等活动。常态化开展普法强基宣传教育活动，组织乡村干部72余人下沉到村组、行业部门开展培训9次，宣传宣讲16场次，累计发放宣传资料20000余份。开展重点群体及一般群众一对一普法30余人次，利用微信公众号、宣传栏、LED显示屏、悬挂布标等方式，扩展宣传范围，做到普法宣传全覆盖。深化反邪防邪工作。全面排查走访全乡12处宗教场所，并签订反邪教承诺书、安全生产承诺书，全力维护宗教领域和谐稳定。扎实做好信访、群众诉求工作。共受理上级转交信访件9件，均已办结。受理县委第一巡察组转交信访件10件，8件已经办结回复，2件正在办理中。深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。开展“扫黄打非”集中排查3次，覆盖辖区6家宾馆、2家KTV和所有书店，全面净化甸沙市场经营环境。深入开展违法违规检查工作。规范、查处辖区违法经营企业和活动2件，动态巡查20余次，发现土地矿产违法行为5次，及时下发《责令停止违法行为通知书》5份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2150.95万元，其中：一般公共预算1888.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余 262.47万元。

与上年对比收入增加1.96%，主要原因分析：一是调整医疗保险、公积金缴费基数，社会保障金额增加；二是上年结转资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2150.95万元，其中:本年收入1888.48万元，上年结转收入262.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加1.96%，主要原因分析：一是调整医疗保险、公积金缴费基数，社会保障金额增加；二是上年结转资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2150.95万元。财政拨款安排支出2150.95万元，其中：基本支出1888.48万元，与上年对比下降了10.48%，主要原因分析：本年度单位在职人员较上年减少9人，工资、保险支出相应减少。项目支出262.47万元，与上年对比增加了100%，主要原因分析：本年度上年结转资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保工资、

保运转、项目支出。

2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行1万元，主要用于人大正常运转办公费支出等；

2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作12.64万元，主要用于发放乡镇人大代表履职经费、修缮寻甸甸沙老村村水坝塘蓄水池等；

        2010299，一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出25万元，主要用于甸沙乡草海子村至苏撒坡密枝林民俗文化休闲旅游线路建设；

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行562.75万元，主要用于政府正常运转的人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、工伤保险、失业保险、医疗保险等）；公用经费支出（包含办公费、公车运行维护费、维稳经费、会议费、公务接待费等）；

        2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1.15万元，主要用于经济普查相关支出；

2010601，一般公共服务支出-财政事务-行政运行13.89万元，主要用于财政所工资福利支出、工会经费、保险、办公费、电费等支出；

        2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出6.5万元，主要用于乡镇党校办学经费及党员教育培训相关支出；

2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出1万元，主要用于基层武装工作；

        2060702，科学技术支出-科学技术普及-科普活动0.5万元，主要用于科技培训相关支出；

        2070109，文化体育与传媒支出-文化-群众文化60.68万元，主要用于文广站工资福利支出、各类保险、工会经费、电费、办公费等支出；

2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理545.55万元，主要用于村委会各类人员工资福利支出、村委会党建经费、村组工作经费；

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业养老保险缴纳122.47万元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工2024年养老保险缴纳；

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老10.6万元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员、调出县外职业年金缴纳；

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老0.96万元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员公用经费；

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31.95万元，用于甸沙乡遗属补助；

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗25.29万元，要用于行政单位医疗支出；

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗42.71万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助40.74万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗4.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-行政运行41.72万元，主要用于规划站工资福利支出、工会经费、办公费、水费等支出；

2130101，农林水支出-农业农村- 行政运行15万元，主要用于甸沙乡治租村委会东西部协作项目支出；

        2130104，农林水支出-农业农村-事业运行276.86万元，主要用于农业综合服务中心工资福利支出、失业保险、工伤保险、工会经费、办公费、电费等支出；

        2130119，农林水支出-农业农村- 防灾救灾11.43万元，主要用于烤烟抗旱保苗等支出；

        2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业53.35万元，主要用于农村厕所革命整村推进、村庄保洁等支出；

        2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出61.64万元，主要用于甸沙乡2021年至2022年度耕地流出问题排查整改恢复相关支出；

        2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾10万元，主要用于甸沙乡2024年护林防火工作相关支出；

        2130306，农林水支出-水利-水利工程运行4.7万元，主要用于甸沙乡农村饮水安全维修项目支出；

        2130314，农林水支出-水利-防汛10万元，主要用于甸沙乡洒井河堤防水毁修复；

        2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设2.31万元，主要用于海尾村委会、治租村委会农村生活污水治理；

        2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展14.69万元，用于乡村振兴示范项目；

        2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3万元，主要用于办公费、培训费等支出；          2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.85万元，主要用于甸沙乡2024年全乡干部职工住房公积金缴纳；2230105，国有资本经营预算支出- 解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.33万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出；

        2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务2万元，主要用于应急处理等支出；

        2296099，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出42.57万元，主要用于甸沙乡老村村委会坡头、坡脚活动室建设。

五、县对下专项转移支付情况

2024年寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为416次，共计接待5006人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年机关运行经费安排189.28万元，与上年对比下降3.58%，主要原因分析：本年度单位在职人员较上年减少9人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府资产总额4,591.78万元，其中，流动资产4,187.87万元，固定资产273.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程130.04万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2070.93万元，其中固定资产减少17.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905057400111

附件3.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2024年部门预算公开表20240301022446106