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寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10.指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科室。

所属单位8个，分别是：

1.营林绿化站

2.综合行政执法大队

3.林业和草原病虫防治检疫站

4.天然林保护及退耕还林办公室

5.林业信息和林权交易（收储）中心

6.森林草原防火办公室（林火监测中心）

7.种苗管理站（经费自理）

8.三月三森林公园管理处（经费自理）

（三）重点工作概述

1.推深做实林长制工作，持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。严格按照《寻甸回族彝族自治县全面推行林长制实施意见》抓好林长制工作落实。进一步优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，173个乡级林长责任区和173个村级林长责任区，完善了1693名护林员和1577个村组专管员管护区域矢量化和数字化，实现了一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系。

2 .科学实施国土绿化，扎实推进城乡绿化美化。精准实施重点区域生态修复，加快推进国家储备林建设，高标准高质量完成2024年市林草局下达寻甸县生态建设任务。

3 .加大林草湿资源管护力度，强化资源管理信息化运用，加快推进林草执法改革，加强自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平。为了保护好全县现有的林草资源，选聘了一支1693人的森林管护队伍，组建了一支60人森林防火专业扑火队伍，成立林草综合执法大队，承担起保护森林资源的责任，确保全县林草资源安全。

4 .加快推动林草产业发展。持续巩固推进实施特色经济林果高产高效建设项目，充分发挥项目引领，以点带面试验示范作用；编制《寻甸县林下有机三七种植规划》，积极推动林下经济高质量发展。寻甸县委、县政府高度重视发展林下经济，积极争取省市及专家团队支持，大力发展林下产业。2018年以来，朱有勇院士带领团队在寻甸县羊街镇丰乐村、塘子街道大滴水开展林下有机三七种植试验示范，目前已建成600余亩繁育和种植基地，取得了良好的示范效果。

5 .全力抓好林草要素保障，进一步优化审核审批流程，切实加强协调服务，强化定额保障，增强服务意识，严格项目监管，提升林草政务服务效能，着力提升服务效能和工作作风，全力做好重大项目林草要素保障工作。坚持在开发中保护、在保护中开发，强化政企合作，与大唐云南新能源有限公司深入开展“三个听取”，完成政企同心共同肩负绿色发展重担，保护家园绿色屏障；优化营商环境，全面做好服务要素保障工作。

6 .全面提升灾害防控能力，持续推进林草有害生物防治、各类灾害应急和森林草原防火能力建设，增强科技创新和支撑保障能力。压实防灭火工作责任，加强火灾防控基础设施建设，守护林草生物生态安全，抓实行业安全生产。

7.夯实林草发展基础，提高资金使用效益，提升林草法治水平，加大对外宣传力度，完善林业草原人才、科技、基础设施、基层能力、信息化体系建设，加强智慧林草建设，夯实林草发展基础，全面提升支撑保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2131.28万元，其中：一般公共预算1464.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余666.52万元。

与上年对比增加578.45万元，主要原因：新增了上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2131.28万元，其中:本年收入1464.76万元，上年结转收入666.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加578.45万元，主要原因：新增了上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2131.28万元。财政拨款安排支出2131.28万元，其中：基本支出1293.90万元，与上年对比增加117.05万元，主要原因：2023年度有人员调入，工资性支出及人员经费增加；项目支出837.38万元，与上年对比增加461.4万元，主要原因：项目支出新增了上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.88万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.66万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.2080599其他行政事业单位养老支出2.28万元，主要用于退休人员公用经费支出。

4.2080801死亡抚恤支出31.11万元，主要用于遗属补助及职工干部死亡抚恤支出。

5.2101101行政单位医疗支出23.93万元，主要用于单位为职工实际缴纳的行政单位医疗支出。

6.2101102事业单位医疗支出25.91万元，主要用于单位为职工实际缴纳的事业单位医疗支出。

7.2101103公务员医疗补助支出39.17万元，主要用于单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于单位为职工实际缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

9.2110501森林管护支出18.42万元，主要用于天保工程森林资源管护补助支出。

10.2110901已垦草原退耕还草支出0.46万元，主要用于退耕还林补助支出。

11.2130201行政运行999.66万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的支出。

12.2130205森林资源培育343.74万元，主要用于2023年异地造林补助资金支出。

13.2130207森林资源管理支出49.87万元，主要用于天保工程森林资源管护补助支出。

14.2130209森林生态效益补偿支出14.78万元，主要用于森林生态效益补偿资金支出。

15.2130234林业草原防灾减灾136.78万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.2130299其他林业和草原支出269.32，主要用于林业有毒有害岗位津贴经费支出。

17.2130803农业保险保费补贴8万元，主要用于对投保农业保险给予的补贴。

18.2210201住房公积金67.41万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.25万元，较上年减少0.55万元，下降4.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年公务接待费预算为2.25万元，较上年减少0.55万元，下降19.64%，国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

减少的原因：厉行节约，公务接待费用逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年度无重点项目预算绩效目标申报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年机关运行经费安排16.44万元，与上年对比减少0.84万元，主要原因：2024年预算人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额1912.64万元，其中，流动资产159.66万元，固定资产1480.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程272万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少828.64万元，其中固定资产减少289.75万元。处置房屋建筑物443.95平方米，账面原值193.32万元；处置车辆1辆，账面原值27.8万元；报废报损资产70项，账面原值73.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012902032700111

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门预算公开表格20240301050233657