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中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政治协商。对寻甸县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强思想政治引领，坚定正确政治方向。坚持“第一议题”制度，以党组理论学习中心组为引领，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，教育引导广大政协委员坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。坚持一切重要工作在党的领导下开展，一切重要活动围绕县委决策部署进行，一切重要安排报县委审批后实施，确保政协履职与县委中心工作同频共振。弘扬“四下基层”优良传统，大力践行“三法三化”工作法，巩固拓展主题教育成果，持续在深化、内化、转化上用功用力。全面加强政协党的建设，贯彻落实新时代党的建设总要求，压紧压实党建工作责任链条，擦亮“党建引领·协商聚力”品牌，以高质量党建引领政协事业新发展。积极融入“清廉云南”建设寻甸实践，加强新时代廉洁文化建设，支持派驻纪检监察组开展工作。

突出协商主责主业，全面助力高质量发展。坚持把围绕中心、服务大局作为政协履职的基本遵循，在助力高质量发展中展现政协担当作为。围绕推进现代绿色工业、高原特色现代农业、文体旅大健康产业、新能源产业建设，深入调研视察，积极建言资政，为党委政府解决问题、推进工作提供有价值的意见建议。聚焦县委提出的“三转两落一进”工作要求，积极开展视察检查，促进县委县政府决策部署落地落实。关注乡村振兴、城乡建管、教育医疗、社会保障、平安寻甸建设等，通过社情民意反映群众诉求，助推群众急难愁盼问题有效解决。

广泛凝聚各界共识，着力画出最大同心圆。以新中国和人民政协成立75周年为契机，开展系列主题活动，引导参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚定不移跟党走、携手奋进新征程。密切同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，引导各界人士通过政协平台有序参与协商、合理表达诉求。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入推进“双推”协商活动，促进民族团结进步。围绕产业发展、民族团结进步示范创建等主题，组织开展“走基层·看寻甸”委员界别活动，了解寻甸发展变化，强化沟通交流、凝聚发展信心。继续做好文史资料编撰工作，挖掘寻甸历史文化，梳理寻甸文源脉络，彰显寻甸文化魅力。加强委员联系界别群众工作，及时发现有价值的意见建议，有效转化为提案、社情民意信息，凝聚社会发展共识。

坚持守正创新发展，夯实政协事业发展基础。持续开展争当“实干家”、整治“太平官”行动，贯彻落实好全市干部队伍能力提升作风年要求，一体开展全县项目落地和工作落实推进年行动，落实好“强素质、转作风、提质效、促发展”工作要求，凝聚干事创业正能量。持续推进院坝协商、提案清单化、社情民意“直通车”、助推乡村振兴等工作向纵深拓展。依托“书香政协”、专题讲座、委员培训、政情通报等学习平台，不断帮助委员熟悉政策、把握大局、高效履职。注重激发委员活力，持续评选表扬“好提案”和“提案办理优秀单位”，开展“政协提案面对面”电视访谈，分享委员履职故事，展示委员履职风采，展现部门担当作为。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1245.52万元，其中：一般公共预算1245.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了28.97万元，主要原因是本年退休人员增加，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1245.52万元，其中:本年收入1245.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.52万元（本级财力1245.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了28.97万元，主要原因是本年退休人员增加,在职啊人员减少，导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1245.52万元。财政拨款安排支出1245.52万元，其中：基本支出1068.08万元，与上年对比减少89.21万元，主要原因是本年退休人员增加，在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出177.44万元，与上年对比增加60.24万元，主要原因是本年度增加项目政协提案办理经费由单位预算执行。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201行政运行824万元，其中：主要用于一般公共服务支出，政协事务的基本支出749.39万元，用于公用经费支出74.61万元。

2010205委员视察10万元，主要用于委员视察履职支出，属于项目支出。

2010206参政议政76万元，主要用于参政议政、建言献策提案办理调研的支出，属于项目支出。

2010299其他政协事务支出10万元，主要用于一般公共服务支出，政协事务的支出，属于项目支出。

2080501行政单位离退休费支出0.09万元，主要用于单位离退休人员安家费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.34万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的社会保障和就业支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.4万元，主要用于2023年退休人员职业年金记实缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出1.68万元，主要用于单位其他养老保险社会保障费用缴纳支出。

2080801抚恤金支出31.36万元，主要用于单位遗属补助以及死亡人员抚恤金支出。

2101101行政单位医疗支出52.23万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出37.58万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金73万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房保障支出。  

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待720人次。2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年机关运行经费安排13.8万元，主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少1.5万元，主要原因是今年退休人员增加在职人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会资产总额174.29万元，其中，流动资产36.66万元，固定资产137.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901013100111

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2024年预算公开表20240303032149224