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云南寻甸产业园区管理委员会2024年度

预算公开目录

第一部分  云南寻甸产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南寻甸产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南寻甸产业园区管理委员会2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

3.编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

4.审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

5.负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

7.负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

8.负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、招商局、投资服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将进一步理清思路、攻坚克难、持续用力，紧盯园区“一主两辅”产业定位，充分发挥经济主战场的作用，在2023年的工作基础上持续发力，园区规上工业总产值预计达到75亿元、规模以上工业增加值增速预计达到10%、营业收入预计达到95亿元、新增入规工业企业预计达到5户、工业固定资产投资预计完成13亿元，非烟轻工业、先进装备制造、生物医疗等重点产业支柱作用初步显现。紧盯2025年建成正处级省级工业园区、争创全省绿美园区和绿色铝业精深加工示范园区，实现园区主营业务收入、财税收入翻两番的主要目标，奋力开启园区高质量发展新征程。

1、树立工业强县导向。

认真贯彻党的二十大精神，聚焦县委、县政府“55111”奋斗目标，抢抓“开发区振兴三年行动”发展机遇，紧紧围绕党建引领园区高质量发展这一重点工作任务，按“优存量、扩增量、壮总量”的思路，扎实推进新型工业化，充分发挥园区主战场作用，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，为我县高质量建设“五区一城”贡献园区力量。

2、提升园区承载能力。

按照“五通一平”的标准，进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施，重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。

3、深挖招商引资潜力。

结合园区定位，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，着力打通堵点、连接断点、畅通循环；一是坚持把招商引资作为园区发展的第一要务，加强队伍建设，加大招商引资力度，提高招商质量，要瞄准产业关联度高、带动能力强的龙头项目，努力增强园区发展后劲；二是突出项目准入，严格限制禁止性行业企业进驻，全力引进符合发展需求的大企业、大项目和新型支柱产业，带动产业转型升级；三是围绕省市重点产业方向，加快产业结构转型升级步伐，坚持好中选优，进一步加大外出招商力度，重点引进一批科技含量高、战略新兴产业落地园区，努力实现协议引进资金、实际到位资金在去年的基础上稳中有升。三是树立抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展，抓一批大项目就是抓跨越式发展的理念，细化工作落实，努力在项目建设上取得新突破、新成效；四是严格按照园区挂钩服务企业方案，把已建成投产的项目、新引进的云南金地汇富农牧产品精深加工基地项目、康普斯顿（江苏）技术有限公司动力电池系统项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、广西万禾农业开发集团有限公司寻甸绿色低碳冷链物流园等项目落实到每个具体工作人员，做好项目推进的协调沟通服务工作，争取投产项目全力生产，新进项目尽快开工建设，早日竣工投产。

4、深化亩产效益评价。

突出园区投资强度、经济密度、投入产出率等高质量发展效益指标，聚焦“亩均效益”、坚持以“亩产论英雄”，强化建设用地供应后开发利用监管，严格落实亩均投资强度和产出效率标准，千方百计盘活低效企业、低效用地、低效项目，着力推行“腾笼换鸟”，建立企业进入与退出园区的良性机制。推行工业企业白名单制度，培育优质企业，不断提升园区入园企业和项目的亩均效益，全力打造经济效益好、投资强度大、能耗低、环境污染少、项目税性优的特色产业园区。

5、营造更优营商环境。

针对企业入园需求，全面推行“最多跑一次”清单式服务，持续优化营商环境“生命线工程”，充分发挥园区“投资服务”职能，多举措落实好园区“帮办代办”制度和网格化走访企业制度；落实好县重点产业发展和重点项目建设的相关要求，强化入园项目的跟踪调度，持续推行“一企一策”和专业化服务，定期召开项目推进会、现场协办会，进一步加强与企业的对接联系，持续关注园区各项目的推进情况、各企业的生产经营情况。针对企业的需求，切实解决项目推进中土地、规划、建设、环保等问题，帮助企业拓展融资渠道，缓解企业资金压力，助力企业发展。

6、积极向上级申请专债资金，完善园区基础设施建设项目。

立足补短板、增动力领域，重点围绕寻甸产业园区重点产业标准化厂房及配套基础设施建设项目、寻甸产业园区基础设施提升及综合服务配套设施建设项目和寻甸天生桥化工园区基础设施建设项目积极谋划申报相关政府专项债券。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 14人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入430.18万元，其中：一般公共预算427.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转结余，一般公共预算3.00万元。

2023年收入为459.99万元，与上年对比减少29.81万元，减少6.5%，主要原因是园区对比上年，人员减少1名，故总收入对比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入430.18万元，其中:本年收入427.18万元，上年结转收入3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.18万元（本级财力427.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.81万元，主要原因是园区对比上年，人员减少1名，故本年收入一般公共预算财政拨款对比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出430.18万元。财政拨款安排支出 430.18万元，其中：基本支出427.18万元，与上年对比减少29.81万元，主要原因:2024年寻甸产业园区对比上年，人员减少1名；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因:该笔项目为2023年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费，因上年度在年底才下达，后期无法支付，所以该笔资金属于上年结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出321.34万元，主要用于寻甸特色产业园区管理委员会的行政运行；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关事业单位人员基本养老保险费用支出41.77万元；2101101机关事业单位行政单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员行政单位医疗保险费用支出15.74万元；2101102机关事业单位事业单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员事业单位医疗保险费用支出7.04万元；2101103机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，用于机关事业单位人员公务员医疗补助费用支出11.51万元；2101199机关事业单位其他行政事业单位医疗支出，用于机关事业单位人员其他行政事业单位医疗支出1.28万元；2210201住房公积金，用于机关事业单位人员住房保障金支出31.32万元；2080801死亡抚恤，用于机关事业单位人员死亡抚恤费0.16万元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资98.26万元；30102津贴补贴119.89万元；30103奖金30.94万元；30107绩效工资43.17万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费41.77万元；30110职工基本医疗保险缴费22.79万元；30111公务员医疗补助缴费11.51万元；30112其他社会保障缴费1.42万元；30113住房公积金31.33万元；30202印刷费0.74万元；30211差旅费1.50；30217公务接待费1.12万元；30228工会经费4.88万元；30231公务用车运行维护费2.40万元；30239其他交通费用15.30万元；30305其他生活补助0.16万元。共计427.18万元。

五、县对下专项转移支付情况

云南寻甸特色产业园区管理委员会2024年无县对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

云南寻甸产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南寻甸产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

云南寻甸产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南寻甸产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.52万元，较上年减少0.08万元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南寻甸产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南寻甸产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南寻甸产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.08万元，下降6.7%，国内公务接待批次为28次，共接待280人次。

公务接待经费减少是因为寻甸产业园区本着节能降耗，开源节流，精细管理、减少浪费的原则，在该原则下加快园区基础设施建设，完善一园三片管网设施。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南寻甸产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40.万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

云南寻甸产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0万元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南寻甸产业园区管理委员会2024年无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南寻甸产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排5.92万元，与上年对比减少0.08万元，主要原因：因为寻甸产业园区本着节能降耗，开源节流，精细管理、减少浪费的原则，在该原则下加快园区基础设施建设，完善一园三片管网设施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产总额27,604.58万元，其中，流动资产8,565.64万元，固定资产79.95万元，累计折旧期末数为67.92万元，净值年末数为12.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19,026.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905100500111

云南寻甸产业园区管理委员会2024年预算公开表20250115090421686