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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会

办公室2024年度预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会

办公室2024年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室设9个内设机构：

1.秘书科。负责县委和中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室公文传递和流转。牵头组织中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室应急值班工作，向县委和中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。（略）

7.安全保密室(县委国安办秘书室)。（略）

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障,承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关行政编制39名（含县委领导使用编制、县委国安办编制），事业编制5名（县委网络信息中心）。设办公室主任1名，由县委领导兼任；办公室副主任4名(不含兼职，其中，分管日常工作的副主任1名为正科级，县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局局长由副主任兼任）；督查员3名（副科级）。内设科室领导职数9名。

（三）重点工作概述

做好县委常委会议及以县委名义召开的全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作。做好县委常委会议记录工作，及时制发《会议纪要》，编纂《县委大事记》12期。做好与上级机关、平级机关、下级机关的沟通协调和联系联络工作，定期召开“四办”主任联席会议。在全体干部职工中开展“对标五项管理、奋力争创一流”专项行动，将“五项管理”工作方法与办公室工作相结合，贯穿办公室规范化、精细化、信息化建设全过程，推进干部职工尽心当参谋、尽职抓落实、尽力强保障、尽力优服务。

高质量、高效率完成县委领导讲话、重大会议报告等起草任务，积极发挥以文辅政作用。严格贯彻执行《党政机关公文处理工作条例》和省市党政机关公文处理工作实施细则，严把办文审核关，确保县委、中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室公文处理规范、有序、高效。切实改进文风，精简文件会议，严格控制寻字头四大类文件的发文数量，认真做好县委规范性文件清理报备工作。

充分发挥党委信息服务大局、服务决策、服务基层的重要作用，报送省委办公厅、市委办公室信息730余条、约稿70余篇，编发《寻甸信息》12期、《信息专报》16期，上报紧急信息40余篇，市级得分2811.66分，完成任务数的200.83%。按照时限要求做好重大紧急信息报送工作。

做好财政预算绩效管理和工资、人事及离退休干部管理工作；做好县委大院后勤服务保障工作；做好办公室接待服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入921.34万元，其中：一般公共预算921.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了172.28万元，主要原因分析单位专项业务工作经费增加，且由于退休人员增加，导致相关配套经费职业年金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入921.34万元，其中:本年收入916.50万元，上年结转收入4.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了167.44万元，主要原因分析单位专项业务工作经费增加，且由于退休人员增加，导致相关配套经费职业年金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出921.34万元。财政拨款安排支出921.34万元，其中：基本支出844.50万元，与上年对比增加了190.28万元，主要原因分析单位专项业务工作经费减少，且由于退休人员增加，导致相关配套经费职业年金增加；项目支出76.84万元，与上年对比减少13.16万元，主要原因分析单位基本支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.08万元，主要用于一般公共服务支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013101行政运行597.87万元，主要用于一般公共服务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

2013105专项业务72.84万元，主要用于一般公共服务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.14万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的社会保障和就业支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.00万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的社会保障和就业支出。

2080599其他行政事业单位养老支出1.2万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的社会保障和就业支出。

2101101行政单位医疗37.86万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的医疗补助。

2101102事业单位医疗3.68万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的医疗补助。

2101103公务员医疗补助28.98万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的医疗补助。

2210201住房公积金58.61万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.20万元，较上年48.20万元相比减少18万元，下降37.34%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10.20万元，较上年减少18万元，下降63.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100.00%；公务用车运行维护费10.2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

    减少的主要原因为本年度未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年机关运行经费安排52万元，与上年对比减少3.22万元，主要原因分析由于单位在职在编人员人数总体较上年减少，导致相关配套经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室的资产总额为265.64万元。其中，流动资产17.98万元；固定资产247.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012901020100111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年度部门预算公开表20240304103726483