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寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府

2. 社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

3. 文化综合服务中心

4. 鸡街镇村镇规划建设服务中心

5. 鸡街镇为民服务中心

6. 鸡街镇科工贸综合服务中心

7. 农业综合服务中心（土地流转服务中心）

8.财政所

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是鸡街镇抢抓机遇，迎接挑战的重要之年，我们要找准路径，夯实基础，持续发力，稳步前进，以实干实绩开创各项事业发展新局面。

2024年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届五次全会、省委经济工作会议，市委十二届六次全会及市委经济工作会议，县委十三届二次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，主动服务和融入全县发展大局，全力加快鸡街镇“三镇三园两中心”建设步伐，奋力开创鸡街镇经济社会高质量发展崭新局面。

2024 年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长 5%以上，一般公共预算收入增长 5%以上，固定资产投资增长 5%以上，社会消费品零售总额增长 5%以上，城镇、农村常住居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2257.03万元，其中：一般公共预算2157.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了38.36万元，主要原因分析本年度有结余结转项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2257.03万元，其中:本年收入2157.77万元，上年结转收入99.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2157.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了38.36万元，主要原因分析本年度有结余结转项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2257.03万元。财政拨款安排支出2242.09万元，其中：基本支出2157.77万元，与上年对比减少了60.91万元，主要原因分析工资福利、财政供养人员补助减少，公务用车运行维护费减少；项目支出84.32万元，与上年对比增加了84.32万元，主要原因分析本年度有结余结转项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2010101，2024年预算金额为3.68万元，主要反映人大行政支出；

2、2010301，2024年预算金额为630.68万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行事务支出；

3、2010601，2024年预算金额为42.57万元，主要反映财政事务支出；

4、2030699，2024年预算金额为1万元，主要反映其他国防动员支出；

5、2013101，2024年预算金额为8万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

6、 2080505，2024年预算金额为141.11万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

7、2130104，2024年预算金额为373.75万元，主要反映农业事业运行支出；

8、2130234，2024年预算金额为10万元，主要反映林业草原防灾减灾支出；

9、2210201，2024年预算金额为105.83万元，主要反映住房公积金支出；

10、2080801，2024年预算金额为5.5万元，主要反映死亡抚恤支出；

11、2080506，2024年预算金额为14万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

12、2080599，2024年预算金额为2.04万元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

13、2240299，2024年预算金额为2万元，主要反映其他消防救援事务支出；

14、2080208，2024年预算金额为650.27万元，主要反映基层政权建设和社区治理；

15、2101102，2024年预算金额为51.28万元，主要反映事业单位医疗支出；

16、2101103，2024年预算金额为53.39万元，主要反映公务员医疗补助支出；

17、2101199，2024年预算金额为4.64万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

18、2010507，2024年预算金额为0.5万元，主要反映专项普查活动费用支出。

19、2013299，2024年预算金额为5万元，主要反映其他组织事务支出。

20、2070109，2024年预算金额为30.52万元，主要反映群众文化支出。

21、2070199，2024年预算金额为3.24万元，主要反映其他文化和旅游支出。

22、2070899，2024年预算金额为2.12万元，主要反映其他广播电视支出。

23、2079999，2024年预算金额为0.43万元，主要反映其他文化旅游体育与传媒支出。

24、2080699，2024年预算金额为0.3万元，主要反映其他企业改革发展补助支出。

25、2101101，2024年预算金额为27.5万元，主要反映行政单位医疗支出。

26、2130101，2024年预算金额为14万元，主要反映农业农村行政运行支出。

27、2130199，2024年预算金额为46.73万元，主要反映其他农业农村支出。

28、2130504，2024年预算金额为2万元，主要反映农村基础设施建设支出。

29、2130599，2024年预算金额为10万元，主要反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

30、2230105，2024年预算金额为0.74万元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助支出。

31、2296099，2024年预算金额为14.2万元，主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少2万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为256次，共计接待2560人次。与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为一辆特种作业用车不纳入公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年机关运行经费安排206.71万元，与上年对比减少5.24万元，主要原因分析公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府资产总额4560.20万元，其中，流动资产753.59万元，固定资产878.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.90万元，无形资产11.97万元，其他资产2803.97万元。与上年相比，本年资产总额减少275.76万元，其中固定资产增加47.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905057600111

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度部门预算公开表