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寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科。

所属单位44个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县教育体育局机关；

2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；

3.寻甸回族彝族自治县第一中学；

4.寻甸回族彝族自治县民族中学；

5.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；

6.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；

7.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；

8.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；

9.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；

10.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；

11.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；

12.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；

13.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；

14.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；

15.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；

16.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；

17.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；

18.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；

19.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；

20.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；

21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；

22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；

23.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；

24.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；

25.寻甸回族彝族自治县第二中学；

26.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；

27.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学；

28.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；

29.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；

30.寻甸回族彝族自治县第三中学；

31.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二初级中学；

32.寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学；

33.寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校；

34.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学；

35.寻甸回族彝族自治县河口镇初级中学；

36.寻甸回族彝族自治县羊街镇初级中学；

37.寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学；

38.寻甸回族彝族自治县功山镇初级中学；

39.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学；

40.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一初级中学；

41.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学；

42.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处初级中学；

43.寻甸回族彝族自治县七星镇九年一贯制学校；

44.寻甸回族彝族自治县柯渡镇初级中学。

（三）重点工作概述

2024年，寻甸县教育体育局将进一步深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示精神，不折不扣抓好中央和省、市、县有关教育工作的决策部署，全面稳投入、抓改革、强师资、提质效，举全县之力推动教育事业稳步向前发展。

1.旗帜鲜明坚持和加强党对教育工作的全面领导。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，持续抓好学习培训，按照中央和省、市要求，扎实开展主题教育。二是筑牢意识形态领域安全防线。巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，强化意识形态领域风险研判，加强意识形态阵地管理，汇聚正能量，发出教育系统好声音。三是持续深化正风肃纪。深入推进作风革命、效能革命，不断巩固“春雨行动”工作成果，大力开展“清廉学校”建设，严肃查处违纪违规教师，全面涵养教育体育系统清风正气。四是提升党建品牌影响力。加大省、市级示范党组织创建力度，继续开展“一校一品”党建文化特色示范学校创建工作，打造富有时代性、典型性、创新性的党建品牌，形成推广机制和示范效应，提升学校基层党组织党建工作质量。

2.凝心聚力夯实教育高质量发展基础。一是抓好师德师风。严字当头实处发力，把师德师风作为评价教师的的第一标准，坚持正面引领和反面警示相结合，加强日常教育督导，严格执纪问责，通过对违规违纪教师开展回炉培训、跟岗学习、强制轮岗等，促使广大教师恪守师德规范、潜心教书育人。二是抓细教育常规。完善中小学幼儿园教育教学常规督查机制，持续挖深度、拓宽度、加力度，不断规范教师执教行为，提高学校精细化管理水平。三是抓牢校园安全。坚持“安全即根本”理念，把事关校园安全的大事做好、小事做精。强化部门联动、联防联控，充分发挥县校安委职能，合力打造安全、和谐、稳定的教书育人环境。四是抓稳体制改革。深化“1+N”集团化办学模式，完善初高中贯通培养机制，办好华东师范大学寻甸实验班，确保昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校开好局、起好步。

3.踔厉奋发推进教育事业高质量发展。一是学前教育和特殊教育抓普惠。全面加强学前教育普惠园和公办园建设，公、民并举，建、管齐抓，增加办园总量，提高办园质量，满足学前幼儿入园需求。探索特殊教育向两端延伸，扩大特殊教育资源惠及面。二是义务教育抓优质均衡。对标对表《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》，按照“一校一策”固底板、补短板、拉长板，加快义务教育优质均衡发展进程。三是普通高中抓高考质量。稳妥应对新高考改革，将“一核”“四层”“四翼”要求贯穿高中教育教学始终，科学对教师、教研、考评作出调整。按照“开局即冲刺”要求做好高三复习备考工作，确保高考成绩在2023年基础上再创新高。四是职业教育抓巩固提升。巩固好当前县职业中学来之不易的发展局面，强化“双师型”教师队伍建设，加强校企合作，深化产教融合，打造优质专业，推进普职融通、协调发展，进一步拓宽初中毕业生成长成才通道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共44个。其中：财政全额供给单位44个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位43个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6017人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制5994人。在职实有5480人，其中：财政全额保障5480人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1905人，其中：离休4人，退休1901人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入120,966.95万元，其中：一般公共预算120,881.63万元，政府性基金85.32万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4,006.44万元，主要原因分析:

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金7,133.98万元纳入当年预算收入。

2.财政专户管理资金收入减少的主要原因：2023年将财政专户管理资金收入1,388.91万元纳入当年预算收入，2024年没有纳入当年预算收入。

3.相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

以上1-3项增减相抵，是本年收入对比上年增加的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入120,966.95万元，其中:本年收入113,832.97万元，上年结转收入7,133.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,832.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5,395.35万元，主要原因分析：

1.财政拨款收入增加的主要原因：2023年没有将上年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金7,133.98纳入当年预算收入。

2.相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

以上两项增减相抵，是本年财政拨款收入对比上年增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出120,966.95万元。财政拨款安排支出120,966.95万元，其中：基本支出112,506.05万元，与上年对比减少1,715.55万元，主要原因分析：在职人数减少人，导致工资福利支出减少。项目支出8,460.9万元，与上年对比增加7,025.88万元，主要原因分析：一是2023年没有将上年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金7,133.98万元纳入当年预算支出；二是2024年本级安排的项目支出预算减少；前述两项增减相抵，是本年项目支出增加的主要原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“201（类）-32（款）-99（项）其他组织事务支出”6.00万元。主要用于教育体育部门党员教育培训支出。

2.“205（类）－01（款）—01（项）行政运行”支出443.32万元。主要用于教育体育局机关行政及事业人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。

3.“205（类）－01（款）—99（项）其他教育管理事务支出”支出0.52万元。主要用于国家通用语言文字普及提升专项补助资金支出。

4.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出2,620.55万元，主要用于全县幼儿园人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前困难儿童资助等支出。

5.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出40,627.65万元。主要用于全县小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助等支出。

6.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出23,474.16万元，主要用于全县初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。

7.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出15,026.53万元，主要用于全县高中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助等支出。

8.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 4,609.41万元，主要用于城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央和省级直达资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

9.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出830.52万元，主要用于寻甸县职业中学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及中职学生资助等支出。

10.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出524.73万元，主要用于特殊教育学校人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出等支出。

11.“205（类）－08（款）—01（项）教师进修”支出707.52万元，主要用于寻甸县教育科学研究与教师发展中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

12.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”支出525.46万元，主要用于教师培训、农村中小学标准化建设项目工程设计费补助、全县中小学安保临聘人员补等资金支出。

13.“205（类）－99（款）—99（项）其他教育支出”支出79.23万元，主要用于寻甸县青少年校外活动中心人员工资福利支出、商品和服务等支出。

14.“207（类）－03（款）—01（项）行政运行”支出15.65万元，主要用于教育体育局机关体育行政人员工资福利支出、商品和服务等支出。

15.“207（类）－03（款）—07（项）体育场馆”支出8.00万元，主要用于寻甸县体育场馆维护管理支出。

16.“207（类）－03（款）—08（项）群众体育”支出77.00万元，主要用于寻甸县参加昆明市第十二届少数民族传统体育运动会专项经费、2023年县老体协工作经费、县门球运动协会工作经费支出。

17.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10,830.37万元，主要用于全县教育体育系统职工养老保险缴费支出。

18.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,506.33万元，主要用于全县教育体育系统职工职业年金缴费支出。

19.“208（类）－07（款）—99（项）其他就业补助支出”支出0.10万元，主要用于寻甸县2023年度省级就业创业服务补助经费支出。

20.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出357.29万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

21.“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出21.97万元，主要用于寻甸县教育体育局机关职工基本医疗保险缴费支出。

22.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出6,217.52万元，主要用于寻甸县教育体育局所属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

23.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出3,909.66万元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

24.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出339.35万元，主要用于寻甸县教育体育局机关及所属事业单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

25.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出8,122.79万元，主要用于全县教育体育系统职工住房公积金财政配套支出。

26.“229（类）－60（款）—03（项）用于体育事业的彩票公益金支出” 64.04万元，主要用于支持体育事业专项补助资金支出。

27.“229（类）－60（款）—10（项）用于文化事业的彩票公益金支出”18.02万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费支出。

28.“229（类）－60（款）—99（项）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”3.26万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县教育体育局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9.03万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。保障寻甸县民办教师离岗退养补助经费的正常发放。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年机关运行经费安排97.66万元，与上年对比减少81.38万元，主要原因分析：2024年安排的教师招聘经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育体育局资产总额221,159.46万元，其中，流动资产34,978.92万元，固定资产171,319.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,760.95万元，无形资产1,100.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56,987.6万元，其中固定资产增加50,874.73万元。处置房屋建筑物24936.01平方米，账面原值1257.05万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产376项，账面原值404.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903036000111

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年预算公开表20240304112419907