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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、党的创新理论教育，开展党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的合作办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、教务科、教学培训科、行政科、信息图书室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央党校建校 90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神和全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，紧紧围绕县委“55111”奋斗目标，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，着力从以下几个方面做好各项工作。

1.强化主业主课培训。坚持围绕中心、服务大局，不断细化完善县级培训规划，开齐办全各类班次，加强干部培训的全过程管理，进一步提升培训效果和质量。

2.强化师资力量管理。建立健全外聘教师管理办法、领导干部上讲台制度和外聘教师的管理制度，加大本土师资培训力度、做好兼职教师的选聘工作，不断充实师资库。

3.提高建言献策水平。深入调查研究，充分发挥好县委党校的资政作用，持续推进“新型智库”建设，为县委、县政府科学决策和教学培训提供服务。

4.提升教学资源建设。积极推进县委党校新建项目建设，力争尽快投入使用，探索实施自主办学，充分利用各方面优质资源，强化对乡镇（街道）党校的业务指导，不断提高办学质量。

5.全面统筹抓好党校各项工作。结合党校职能职责并按照党校职责分工，强化责任落实，抓好党校党风廉政建设、党建、意识形态、乡村振兴、综治维稳、法治建设等工作，全面完成年度目标任务各项工作，在年度工作目标高质高效完成的基础上，推动党校高质量发展迈出新步伐、作出新成绩、取得新突破、实现新进位，为加快建设“五区一城”提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制6人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

与上年相比因单位新招录1人，调出1人，调入4人，退休1人，故年末实有人员较上年增加4人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入475.95万元，其中：一般公共预算475.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加96.87万元，主要原因为本年度单位人员增加，人员经费增加，同时本年度因单位搬迁县财政增加25万元预算用于单位搬迁。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入475.95万元，其中:本年收入475.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比增加96.87万元，主要原因为本年度单位人员增加，人员经费增加，同时本年度因单位搬迁县财政增加25万元预算用于单位搬迁。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出475.95万元。财政拨款安排支出475.95万元，其中：基本支出440.95万元，与上年对比增加71.87万元，主要原因为本年度单位人员增加，基本支出增加；项目支出35万元，与上年对比增加25万元，主要原因为本年度因单位搬迁县财政增加25万元预算用于单位搬迁。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802“干部教育”348.71万元，其中：统发工资302.95万元，工会经费5.57万元，公用经费3.84万元，社会保障缴费0.35万元，未在工资统发人员奖金1万元，干部教育培训项目经费35万元。主要用于机关事业单位人员工资奖金发放及日常公用开支。

2.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.97万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费44.97万元，公用经费0万元。主要用于机关职工养老保险缴费支出。

3.2080599“ 其他行政事业单位养老支出”0.84万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费0.84万元，公用经费0万元。主要用于事业单位离退休支出。

4.2080801“ 死亡抚恤支出”2.64万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费2.64万元，公用经费0万元。主要用于事业单位死亡抚恤支出。

5.2101101“行政单位医疗”10.56万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费10.56万元，公用经费0万元。用于行政单位医疗财政配套支出。

6.2101102“事业单位医疗”14.44万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费14.44万元，公用经费0万元。用于事业单位医疗财政配套支出。

7.2101103“公务员医疗补助”18.62万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费18.62万元，公用经费0万元。用于公务员医疗补助财政配套支出。

8.2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.44万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费1.44万元，公用经费0万元。用于其他行政事业单位医疗支出财政配套支出。

9.2210201“住房公积金”33.73万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费33.73万元，公用经费0万元。用于机关职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项

（二）按照既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按照既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、三公经费：指各部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委党校2024年机关运行经费安排3.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.8万元，主要原因为2024对比2023年人员增加机关运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党寻甸回族彝族自治县委党校部门资产总额103.29万元，其中，流动资产20.98万元，固定资产35.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产220平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012903028100111

部门预算公开样表20250113055026342