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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年度部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设管理及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.农业综合服务中心

8.科工贸综合服务中心

（三）重点工作概述

1.千方百计保增长，经济实力稳中有进。一是把牢稳中求进总基调，以进促稳破发展难题。全年完成地方一般公共预算收入14553.00万元，同比增长1.53%；规上工业总产值7494.10万元，同比增长20.81%；固定资产投资完成92013.60 万元，完成率306.71%；限上社会消费品零售总额增速7.9%；年内招商引资到位资金24087.50万元，同比增长26.61%；年度新增市场主体1454户，完成率为103.27%。二是筑牢粮食稳产保供根基，压实重农抓粮责任。全年完成农作物播种面积24800亩，产量2610吨，完成率100%；完成优质高效粮经作物示范推广14500亩；大春粮食作物16000亩，产量6706 吨；大春优质高效作物31020亩，完成率100%。现代农业产业园肉牛农业产值达10937.70万元，畜牧产业势头良好。三是城乡融合协同推进乡村振兴，走出仁德模式。坚持两头发力、中间突破，分类推动、示范带动，加快促进城乡融合，打造寻甸乡村振兴新样板。一方面城乡协同并进，加强建成区老旧小区治理，探索成立社区物业管理公司，通过专业化管理，提升服务群众质效；依托集体产业经济公司，统筹分配集体经济收入，激发各社区争当“排头兵”的动力和活力；高位统筹城郊社区农业产业发展，通过“党建+”模式，发展蛋鸡养殖、光伏发电、冷库仓储、废弃果蔬处理、农产品分拣、菌菇栽培等产业，实现村集体经济收入达326万余元。另一方面深挖资源特色，打造农文旅融合新样板，以省级乡村振兴示范村创建项目为契机，对三月三森林和元宝山综合开发，仁德西牛谷乐园项目有序推进，将进一步带动寻甸周末经济升温，激发消费新活力。

2.群策群力促统筹，和谐氛围全面巩固。一是普法强基固根本。大力开展普法强基补短板专项行动，构建“10+普法”新格局，建立三级网格10个，四级网格114个，五级网格259个，微网格296个，充实网格人数达1356人，开展普法宣传活动266场次，发放普法宣传物品33000余份，印制宣传标语、海报530余份，实现普法横向到底，纵向到边。二是平安建设得民心。街道将平安理念贯穿工作始终，筑牢反诈防骗保护墙，多措并举书写平安建设新答卷。2023 年组织摸排反邪工作3次，排查管控12类重点群体 1345人，共15165名群众参与安全感满意度测评，12784人感到安全，占比84.2%。三是问题化解见实效。依托“清淤”专班力量，开展问题线索大起底、大排查30余次，移交专班核查问题线索35件，核查处理17件，化解完成3件。成立华隆移民安置小区党支部、党群联系工作站，依托“五个一批”和挂包帮扶行动，及时解决群众急难愁盼问题，切实提升服务群众工作效能，避免遗留问题再“翻身”。四是安全生产促发展。组建各类安全检查组29个，开展安全检查30次，共检查企业和单位430余家，发现安全隐患78个，现场整改78个，做到安全防范“人防、物防、技防”三到位。组织开展应急演练，完善抢险救灾体系，有效提高地质灾害防治责任部门的快速反应能力和决策应对能力。

3.全力以赴固成果，乡村振兴步伐加快。一是严格落实“四个不摘”，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶。全面落实针对性帮扶措施，累计消除返贫风险3户13人，新纳入“三类”监测对象2户8人，发放小额扶贫贷款65户317.00万元，脱贫户人均纯收入14769.16元，增幅13.29%。通过印制发放“二维码”，着力提升“云南省政府救助平台”知晓率、使用率。二是成立社区集体经济公司，盘活辖区资产资源。整合资金4680余万元，实施省级乡村振兴示范项目。争取东西部协作资金2230.00万元，招商引资9300.00万元，实施农产品分拣中心和菌菇种植项目，每年为村集体增收130余万元，解决就业500余人。投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。三是美丽乡村建设加速推进。以绿美乡村创建为抓手，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，持续完善农村基础设施，乡村环境面貌显著变化，顺利完成6个绿美乡村建设工作。新建卫生公厕1座，改建无害化卫生户厕300座。四是严守耕地保护红线，不折不扣完成土地卫片执法整改任务。依法拆除违章建筑，有效遏制农村乱占耕地建房行为，组织拆除违法建筑 6.18万平方米，收回集体土地3.50亩，完成耕地卫片执法检查整改图斑41宗218.63亩，其中耕地172.60亩。

5.不折不扣优环境，生态文明行稳致远。深入践行“两山”理念，完成义务植树14万株，维护古树名木22株，森林病虫害防治面积2500亩，林业有害生物成灾率≦4%，建成森林防火通道20余公里。全力打赢蓝天保卫战，全方位管控建筑扬尘、餐饮油烟，对辖区内工地、运输、堆场等地加大巡查力度，对管控不达标企业限期整改。重点对前进河沿岸餐饮店进行检查，对存在油烟直排问题的餐饮店要求其停业整改，安装油烟净化器，切实减少油烟直排。着力打好碧水保卫战，常态化开展长江“十年禁渔”巡查工作，建成农村污水资源化利用村庄2个，辖区58个自然村农村污水有效管控率达100%，全面落实河（湖）长制工作责任，全年河长日常巡河湖累计118次，累计清运各类垃圾12680吨，清理河湖岸线20余公里，严格落实林长制“七项制度”，压实各级林长巡林112次。严格查处河道违规建筑，停止河道、水库周围种养殖申请审批。2023年2次水质检测均符合标准。扎实推进净土保卫战，注重土壤污染源头防控治理，实施测土配方施肥2.50万亩，优化施肥治理面积1302亩，大水大肥大药的传统种植方式逐渐转变，地块安全利用率达100%。扛牢生态环境保护政治责任，维护群众合法生态环境权益3件，调解辖区内环境污染纠纷5件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理1件，配合有关部门查处环境违法行为2件，完成省委第二轮环保督察2个反馈问题整改，守住了生态环境只能更好不能变坏的底线。

6.倾心尽力保民生，群众生活不断改善。一是推进义务教育向优质均衡加快迈进。学前三年幼儿毛入园率130%、公办和普惠民办幼儿园占比100%，九年制义务教育巩固率108%；压实控辍保学“双线十人制”责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变；“雨露计划”救助贫困学生114人次，发放救助金23.90万元，发动128名干部职工参与爱心助学捐款，帮助56名贫困学子。二是抓好基层医疗卫生服务。仁德街道卫生院于2023年1月4日搬迁至老中医院开设多个特色科室，全面推进“大综合，小特色”的服务形式，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准。2023 年共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人，免费健康体检65岁以上老年人、严重精神障碍患者等13470人次，“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，家庭医生签约服务24452人，履约率达100%。三是持续做好社会保障。完成农村劳动力转移就业 1508人，实现转移收入2541.00万元，超额完成县级下发指标；城乡居民基本医疗保险参保率100.48%，养老保险参保率102.37%；发放临时救助金31.55万元，低保金432.72万元，残疾人各项补贴128.58万元，高龄补贴123.46万元，打造老年爱心食堂3个。四是文化体育事业蓬勃发展。切实做好图书室、电子阅览室、多功能活动厅等公共空间免费开放服务，基层文化服务运行机制资金配套落实率达100%；依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，全年组织开展100余次群众性文化体育活动；开展文化市场安全检查30余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆，超编10辆（13辆车中有2辆消防用车、1辆洒水车以及7辆垃圾车共计10辆车作为特殊用途车辆未在编制委员会办公室核定）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3479.48万元，其中：一般公共预算3474.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了187.80万元，主要原因是本年收入总额包含了上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3479.48万元，其中：本年收入3327.77万元，上年结转收入151.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3327.77万元（本级财力3327.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了187.80万元，主要原因是本年收入总额包含了上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3479.48万元。财政拨款安排支出3479.48万元，其中：基本支出3331.96万元，与上年对比增加了40.28万元，主要原因是本年度寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处计划新增两个城市社区，社区人员工资支出增加；项目支出147.52万元，与上年对比增加了147.52万元，主要原因是本年支出包含了上年项目支出结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010101，一般公共服务支出－人大事务－行政运行228.86万元，主要用于人大正常运转工资福利支出208.75万元、商品和服务支出20.11万元；

2010105，一般公共服务支出－人大事务－人大立法2.00万元，主要用于人大常委会基层立法联系点工作经费支出2.00万元；

2010108，一般公共服务支出－人大事务－代表工作0.20万元，主要用于人大代表工作支出0.20万元；

2010199，一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出8.30万元，主要用于县人民代表大会闭会期间代表建议办理专项资金支出8.30万元。

2010301，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行369.28万元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）288.72万元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费等）70.56万元，仁德街道道院社区驻村工作经费支出10.00万元。

2011350，一般公共服务支出－商贸事务－事业运行128.33万元，主要用于工资福利支出124.13万元；商品和服务支出4.20万元。

2012304，一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项1.59万元，主要用于宗教活动场所“五进”建设等民族工作专项项目支出1.59万元；

2013101，一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行15.22万元；主要用于工资福利支出13.94万元；商品和服务支出1.28万元。

2013299，一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出8.21万元，主要用于党员教育培训工作和乡镇（街道）党校办学项目支出8.21万元。

2030699，国防支出－国防动员－ 其他国防动员支出1.00万元，主要用于基层武装工作经费。

2070109，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化72.90万元；主要用于工资福利支出70.61万元；商品和服务支出2.29万元。

2080101，社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行15.37万元，主要用于工资福利支出14.09万元；商品和服务支出1.28万元。

2080109，社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构129.79万元；主要用于工资福利支出123.25万元；商品和服务支出6.54万元。

2080208，社会保障和就业支出－ 民政管理事务－ 基层政权建设和社区治理758.78万元，主要用于社区工资福利支出678.88万元，商品和服务支出79.90万元。

2080505，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费241.41万元；反映行政事业单位养老保险缴纳支出241.41万元；主要用于缴纳2024年单位配套职工养老保险。

2080506，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出39.90万元；反映行政事业单位职业年金支出39.90万元；主要用于缴纳2024年职业年金。

2080599，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出4.98万元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

2080601，社会保障和就业支出－企业改革补助－企业关闭破产补助34.20万元，主要用于支出改制企业退休人员遗属补助34.20万元。

2080699，社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助3.28万元，用于国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出3.28万元。

2080801，社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤14.62万元，主要用于支出机关事业单位职工死亡抚恤14.62万元。

2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗36.55万元，主要用于支付行政人员医疗保险。

2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗99.68万元，主要用于支付事业人员医疗保险。

2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助102.01万元，主要用于支付公务员医疗保险。

2101199，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.83万元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

2110399，节能环保支出－污染防治－ 其他污染防治支出17.28万元，主要用于河道管理员工资支出。

2120101，城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行-154.66元；主要用于工资福利支出160.88万元；商品和服务支出5.73万元。

2130104，农林水支出－农业农村－事业运行664.30万元；主要用于工资福利支出625.97万元；商品和服务支出38.33万元。

2130119，农林水支出－农业农村－防灾救灾1.40万元，用于农业防灾减灾项目支出1.40万元。

2130126，农林水支出－农业农村－农村社会事业20.00万元，用于中央农村厕所革命整村推进项目支出。

2130199，农林水支出－农业农村－其他农业农村支出10.97万元，用于城乡建设项目支出。

2130234，农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出10.00万元；主要用于森林防火。

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护12.18万元，用于农村饮水安全维修养护项目及中央水利发展项目支出12.18万元。

2130315，农林水支出－水利－抗旱1.00万元，用于抗旱救灾项目支出。

2130504，农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设1.00万元，用于农村生活污水治理项目支出1.00万元。

2130599，农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.00万元，用于驻村第一书记工作经费支出3.00万元。

2130701，农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助30.00万元，用于农村综合改革财政奖补项目支出30.00万元。

2130799，农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出29.00万元， 用于农村综合改革财政奖补项目支出29.00万元。

2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金181.06万元，主要反映2024年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2230105，国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出5.39万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出2.00万元，主要用于乡镇（街道）消防队伍建设。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出3331.96万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出2338.77万元。其中：30101基本工资605.35万元；30102津贴补贴356.40万元；30103奖金65.02万元；30107绩效工资601.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费241.41万元；30109职业年金缴费39.90万元；30110职工基本医疗保险缴费136.24万元；30111公务员医疗补助缴费102.01万元；30112其他社会保障缴费9.91万元；30113住房公积金181.06万元。

302商品服务支出248.21万元。其中：30201办公费40.71万元；30215会议费10.00万元；30217公务接待费20.00万元；30228工会经费30.16万元；30231公务用车运行维护费4.50万元；30239其他交通费用27.96万元；30299其他商品和服务支出114.88万元。

303对个人和家庭的补助744.98万元，均为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸县自2010年起实行“乡财县管”财政体制，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处作为县级一级预算单位管理，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排出国（境）人员，无此项支出。

无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为500次，共计接待5000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年机关运行经费安排248.21万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加了1.48万元，增加了0.60%,主要原因是部门职能精细化，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办资产总额2295.57 2567.04万元，其中，流动资产452.79万元，固定资产原值1264.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程350.77万元，无形资产原值227.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少271.47万元，其中固定资产原值减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面

原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905057100111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2024年部门预算公开表20240227043953815