监督索引号53012904031400000

寻甸回族彝族自治县民政局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县民政局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县民政局2024年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民政局2024年度部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订民政工作方面的政府规章及规范性文件，制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。依据相关政策规定，指导乡镇、街道进行城乡低保对象的调查核实和审定，监督和检查全县城乡居民最低生活保障经费的使用。

3.贯彻落实国家和省、市有关福利事业发展的方针和政策，拟订全县社会福利事业发展规划。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策与标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

4.贯彻执行国家、省、市制定的婚姻、殡葬政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。负责经营性公墓的报批和管理。

5.承办行政区划调整的调研、审核、报批工作。负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷。承办地名命名、更名的审批、报批工作，规范地名标志的设置与管理；负责需报县政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更报批工作，按程序上报市民政局审批；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作。

6.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责民政行业安全生产管理工作。

7.承担依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督责任。贯彻执行促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

8.贯彻执行国家、省、市残疾人权益保护政策，协调推进我县残疾人福利制度建设和康复产业发展。

9.牵头、协调城乡基层群众自治建设和社区建设工作。指导村(社区)民（居）委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。负责村(社区)务公开和基层民主政治建设和基层政权建设工作。负责社会工作人才的服务和管理。

10.研究拟定社会公共服务体制机制建设的总体规划、重大方案和政策措施，贯彻落实县委关于加强全县社会建设的决议决定，推动和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制，负责宏观指导、统筹协调和督促检查全县村（社区）建设及村（社区）组织建设重点任务的落实等，承担县委社会工作委员会具体工作。

11.负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作、社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地方、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.有关部门职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的寻甸县行政区划图。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设科、社会福利科、社会事务科（政策法规科）。所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县民政局

2.寻甸回族彝族自治县救助管理站

3.寻甸回族彝族自治县社会福利院

4.寻甸回族彝族自治县殡葬管理所

5.寻甸回族彝族自治县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，把我为群众办实事与民政工作紧密结合，把党史学习教育贯彻始终，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，不断提升民政服务效能。

2.强化民政兜底保障。建立健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系。全面落实县、乡两级审批临时救助规定，在48小时内对急难型情况紧急的临时救助对象实施先行救助。建立健全残疾人“两项补贴”标准动态调整机制。全面落实对特困人员、困境儿童及农村留守儿童和妇女、老年人等特殊群体的关爱服务保障政策，做到应保尽保。

3.持续推进养老服务提质增效。以助餐为突破口，带动社区养老“十助”，推进失能、残疾、高龄老年人困难家庭居家适老化改造行动，扎实推进适老化改造工程。

4.着力提升公共服务质量。深入扎实开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。持续推进殡葬改革，全面落实“三个100%”。深入开展生活无着流浪乞讨人员救助管理服务。要强化区划地名管理服务。提升地名管理服务水平，依法整治不规范地名，加强地名文化遗产弘扬和保护，继续做好地名普查成果转化应用。

5.推进慈善事业健康发展

推进慈善事业健康发展，加强慈善公益服务体系建设，建立市、县（区）、街道（乡镇）三级慈善救助网络。加强《中华人民共和国慈善法》学习宣传，探索慈善事业与社会救助、社会福利的政策衔接。完善监督管理，加大善款善物募集和慈善救助力度，加强慈善项目库建设，选准救助对象和项目，落实好“中华慈善日”工作，不断扩大慈善受惠面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 13人，事业编制21人。在职实有36人，其中：其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2883.5万元，其中：一般公共预算2883.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了126.83万元，主要原因是低保特困救助人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3646.06万元，其中:本年收入2883.5万元，上年结转收入762.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2883.5万元（本级财力2883.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了126.83万元，主要原因是低保特困救助人数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3646.06万元。财政拨款安排支出3646.06万元，其中：基本支出2176.78万元，与上年对比增加了107.41万元，主要原因是2024年低保特困救助人数增加；项目支出1428.78万元，与上年对比增加了741.48万元，主要原因一是上级补助资金结转；二是遗体火化补助专项资金增加。

1.“2080201行政运行”支出金额506.41万元，主要用于行政事业人员工资、社保缴费、交通补贴、公务用车运行维护费、公用经费、工会经费及婚姻登记人员补助；

2.“2080208基层政权建设和社区治理”支出金额5.00万元，主要用于社会工作与社区治理业务经费；

3.“2080299 其他民政管理事务支出”支出金额193.87万元，主要用于政府购买社会救助服务。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出金额61.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出金额9.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.“2080599其他行政事业单位养老支出”支出金额1.38万元，主要用于退休公用经费。

7.“2081001儿童福利”支出金额58.11万元，主要用于孤儿基本生活补助。

8.“2081002老年福利”支出金额245.35万元，主要用于高龄老人补助和困难失能老年人基本养老服务救助。

9.“2081004殡葬”支出金额630.00万元，主要用于遗体火化补助。

10.“2081006养老服务”支出金额47.00万元，主要用于社会福利院运转和养老服务中心运营补助。

11.“2081107残疾人生活和护理补贴”支出金额246.72万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

12.“2081901城市最低生活保障金支出”支出金额510.72万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

13.“2081902农村最低生活保障金支出”支出金额480.00万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

14.“2082001临时救助支出”支出金额81.00万元，主要用于临时救助支出。

15.“2082002流浪乞讨人员救助支出”支出金额1.80万元，主要用于万元流浪乞讨人员救助支出。

16.“2082102农村特困人员救助供养支出”支出金额170.00万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

17.“2082502其他农村生活救助”支出，金额249.21万元，主要用于精减退职、起义投诚、“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员、现有原大队一级小乡干部补助专项资金。

18.“2101101行政单位医疗”支出金额21.67万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

19.“2101102事业单位医疗”支出金额12.11万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

20.“2101103公务员医疗补助”支出金额26.26万元，主要用于公务员医疗保险缴费。

21.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出金额2.06万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。

22.“2210201住房公积金”支出金额46.24万元，主要用于住房公积金。

23.“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”支出金额40.5万元，主要用于居家适老化改造项目、福彩圆梦孤儿助学和特殊困难群体火化补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年寻甸回族彝族自治县民政局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年寻甸回族彝族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年寻甸回族彝族自治县民政局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.04万元。其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.06万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县民政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。寻甸回族彝族自治县民政局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县民政局2024年公务接待费预算为1.06万元，较上年增加0万元，增加0%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。寻甸回族彝族自治县民政局2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县民政局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。寻甸回族彝族自治县民政局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县民政局遗体火化补助专项资金预算绩效目标

（一）本年度应火化人数3500人；

（二）惠民殡葬覆盖率≥95%；

（三）火化证及骨灰安放统一规范率≥95%；

（四）殡改宣传执法效果--显著；

（五）补助金发放率100%；

（六）完成时效2024年12月31日前完成；

（七）城镇低保和农村死亡人口火化补助1800元；

（八）对殡葬行业经济的增长有一定的促进作用较--明显；

（九）殡葬违规行为减少率≥85%。

（十）全县节地生态安葬率≥30%；

（十一）推进现代殡葬、绿色殡葬建设有一定的促进作用--较明显；

（十二）节约土地，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，实现人与自然和谐--可持续；

（十三）上级部门满意度100%；

（十四）殡葬家属满意度100%；

（十五）人民群众满意度100%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县民政局2024年机关运行经费安排5.58万元，与上年对比减少了0.18万元，主要原因是在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县民政局部门资产总额6,582.99万元，其中，流动资产259.34万元，固定资产5902.18万元(净值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程74.03万元，无形资产347.45万元(净值)，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.21万元，其中固定资产减少283.5万元(净值)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012904031400111

寻甸回族彝族自治县民政局部门预算公开表