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寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

2.编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

3.负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

4.报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

5.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责知识产权保护，并协调、指导县知识产权局开展工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

6.研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

7.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

8.指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9.负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

10.会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科。

所属单位3个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

2.寻甸回族彝族自治县科技成果转化中心

3.寻甸回族彝族自治县节能监察大队

（三）重点工作概述

1.创新招商引资机制。一是紧扣产业发展需求，制定招商引资发展规划，全面细化招商指导目录，强化招商引资的精准性，提高招商质量，积蓄发展潜力；二是突出项目准入，严格限制禁止性行业企业进驻，全力引进符合发展需求的大企业、大项目和新兴产业，带动产业转型升级；三是围绕省市重点产业方向，坚持好中选优，进一步加大外出招商力度，力争多引进投资大、产值高的重点项目；四是进一步突出项目投产达效率，确保签约项目落地率、开工率、投产率有效提升。

2.持续推进煤炭产业。着力推进先锋能源基地建设，积极配合省煤炭产业集团完成先锋矿区总规和环评，确保先锋煤业年产300万吨产能项目完成验收。适时启动先锋煤业年产500万吨、姚家村煤矿年产100万吨、金所煤矿年产60万吨产能扩建项目，完成郭家山煤矿扩大矿区范围批复，并实现正式投产。启动先锋矿区范围村庄搬迁工作，完成先锋煤业、姚家村煤矿、郭家山煤矿、金所煤矿迁坟676冢、征地2846亩。启动柯渡煤矿采矿权审批前期工作，力争两年内建成投产。到2025年，全县年褐煤产能达800万吨。

3.做大装备制造产业。积极落实《昆明制造业高质量发展行动计划（2021-2025）》，着力弥补先进装备制造业短板弱项。根据全省的绿色铝发展思路，着力发展绿色铝精深加工产业，扎实开展延链补链强链行动，实现装备制造业有新突破。推动英辉铝业二期、福铝铝业铝型材等装备制造产业项目建成投产，推动荣澳铝业、镁亚铝业、钎艺铝业、拓掀机械设备等企业实现升规，力争2023年绿色铝产业产值超6亿元。

4.继续推进化工园区申报。积极与省市工信部门对接，加快推进天生桥化工园区申报建设，适时启动天生桥化工园区申报和建设工作，积极组织专债申报和融资项目，积极引进大型化工项目。适时启动中化云龙精细磷化工及新材料项目，加快推进国能化工整体搬迁前期工作。

5.完善电力基础设施。完成云南火电公司龙海—铜都500KV线路工程（寻甸段），实施110千伏羊街输变电、35千伏联合输变电等一批重大电力基础设施项目建设，启动35千伏中哦线、35千伏沧溪变前期工作，年内实现电力投资3亿元。持续加大电力隐患整治力度，对严重危害电力安全的违法行为进行严厉打击。

6.加快信息化数字化。推动数字化转型发展。着力推动工业“制造”向工业“智造”转型，推动制造业深入实施数字化、网络化、智能化，实现数字经济蝶变。加快推动5G、千兆光纤网络IPv6等新型网络技术在工业领域的应用，推动先锋煤业建设智慧矿山，推动“智慧园区”建设，推动中化云龙等大型企业加速生产制造关键环节数字化，支持建设智能车间。加快推进智慧寻甸城运中心项目，力争在2023年内建成运行。

7.严格亩均效益考核。严格落实《昆明市开发区振兴三年行动（2023-2025）》《昆明市开发区和产业园区考核评价办法（试行）》等文件精神，千方百计盘活低效企业、低效用地、低效项目，着力推行“腾笼换鸟”，严格执行亩均效益考核体系，不断提升产业园区入园企业和项目的亩均效益。

8.加大科技成果转移转化力度。积极引导各类投资主体投入研发活动，帮助支持企业建立研发机构，与高等院校、科研院所开展产学研合作，鼓励、支持企业设立技术研发中心、创新平台、专家工作站，支持企业申报设立省级、市级科技创新中心暨科技创新团队、重点实验室。实施高新技术企业“三倍增”计划，加大高新技术企业培育力度，提升高企培育库入库数量和质量。深入实施，2023年完善运营县域科技成果转化中心，实现科技成果“供给端、需求端”有效匹配，力争完成科技成果转化3项，申报认定市级专家工作站1个，技术合同成交额达200万元以上。

9.积极做好企业服务。充分发挥工业高质量发展等领导小组的工作机制，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，切实为企业纾困解难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入876.99万元，其中：一般公共预算876.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加144.59万元，主要原因是1.单位在职人员增加，工资福利支出预算增加；2.部门财务总收入包含上年结转结余94.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入876.99万元，其中:本年收入782.29万元，上年结转收入94.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加144.59万元，主要原因是：1.单位在职人员增加，工资福利支出预算增加；2.财政拨款收入包含上年结转结余94.70万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出876.99万元。财政拨款安排支出876.99万元，其中：基本支出777.29万元，与上年对比增加44.89万元，主要原因是单位在职人员增加，工资福利支出预算增加；项目支出99.70万元，与上年对比增加99.70万元，主要原因是：1.2024年预算寻甸县城市运行综合管理中心建设项目资金5万元；2.上年结转项目资金94.70万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.2011301行政运行517.82万元，主要用于公用经费及工资福利支出。

2.2060102一般行政管理事务0.3万元，主要用于城市运行综合管理中心项目可行性研究报告编制、专家评审等工作支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.62万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出35万元，主要用于职业年金缴费支出。

5.2080599 其他行政事业单位养老支出1.92万元，主要用于退休职工公用经费支出。

6.2080801死亡抚恤22.52万元，主要用于死亡抚恤金支出。

7.2101101行政单位医疗24.97万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗14.61万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助32.79万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于机关事业单位人员工伤、大病保险缴费支出。

11.2120201城乡社区规划与管理99.40万元，主要用于城市运行综合管理中心项目建设经费支出。

12.2210201住房公积金53.71万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局 2024年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为1.86万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待233人次。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年度不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排40.81万元，与上年对比增加2.18万元，主要原因是在职人员增加，公用经费及其他交通费用较上年增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局资产总额249.97万元，其中，流动资产101.53万元，固定资产112.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值35.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.93万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012905100100111

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门预算公开表20240304043907418